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審計部半年總結(jié)
總結(jié)是指社會團體、企業(yè)單位和個人對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析，得出教訓和一些規(guī)律性認識的一種書面材料，它在我們的學習、工作中起到呈上啟下的作用，因此，讓我們寫一份總結(jié)吧。那么總結(jié)有什么格式呢？下面是小編整理的審計部半年總結(jié)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
審計部半年總結(jié)1
內(nèi)部審計部是公司為適應(yīng)上市工作需要，以及為加強公司內(nèi)部管理而新成立的一個部門。半年來，我部在公司各部門的配合下，順利的開展了各項內(nèi)審工作，盡最大可能地發(fā)揮內(nèi)控監(jiān)督、審查核實的作用，積極維護公司利益，加強內(nèi)部控制，規(guī)范經(jīng)濟行為，提供合理化建議�，F(xiàn)就上半年工作做一簡單總結(jié)。
一、主要工作和不足
1、制定各項內(nèi)審工作制度
因為內(nèi)審部是新成立的部門，公司以前沒有相關(guān)的可行制度、運行模式來指導(dǎo)我們的工作。所以，組建初期，在董事長親自指導(dǎo)下，借鑒外單位經(jīng)驗，我們對部門的工作職責、工作程序等制度進行了探討和制定，先后編寫了《內(nèi)部審計制度》、《內(nèi)部審計工作規(guī)范及操作流程（討論稿）》。
2、認真仔細完成各項內(nèi)審工作
今年上半年我部主要工作是對全公司費用進行審計。經(jīng)統(tǒng)計，上半年共審計營業(yè)、管理費用計1719萬元，工資605萬元，外包勞務(wù)2500萬元，原材料采購4600萬元。在審計過程中，我們嚴格按照審計程序，遵循財經(jīng)制度，對照公司各類規(guī)章制度，把好關(guān)、嚴把關(guān)，做到公正、公開、公平。據(jù)不完全統(tǒng)計，共核減退收各類費用、票據(jù)30多萬元。3、積極配合公司內(nèi)控工作開展內(nèi)部控制制度是公司一項極其重要的制度，內(nèi)部控制也是內(nèi)審部一項重要職能。在公司上市辦公室的指導(dǎo)下，我部認真學習證交易所對上市公司的內(nèi)控制度指引，積極配合券商對我公司內(nèi)控制度的調(diào)查和制度制訂工作。我部首先在公司財務(wù)部開展了內(nèi)控檢查工作。
4、上半年工作中的不足
由于我部人員較少，知識水平有限，上半年工作主要放在對費用的審計審核中，未能很好的將董事長要求將審計工作做到公司各項工作中去的指示貫徹到位；內(nèi)審工作還停留在審核的初級職能上；內(nèi)控檢查監(jiān)督未能全面開展；對子公司的審計還是空白；未能及時向公司管理層提供合理化建議和參考等。
二、下半年工作計劃
1、充分發(fā)揮內(nèi)審職能，將內(nèi)審深入做到公司每一項工作中。下半年在繼續(xù)做好費用審核的同時，我部計劃對生產(chǎn)定額做重點審計；組織對總公司及子公司固定資產(chǎn)、低值易耗品進行一次專項審計；加強對項目工地費用使用情況審計；
2、加強內(nèi)控制度檢查監(jiān)督，防范風險發(fā)生
下半年，我部將加強對關(guān)鍵部門關(guān)鍵崗位內(nèi)控工作落實的檢查，組織相關(guān)部門學習對應(yīng)的相關(guān)內(nèi)控制度，防范管理風險，維護經(jīng)營成果；
3、完善內(nèi)審制度，理順內(nèi)審程序，提高內(nèi)審效率
繼續(xù)對內(nèi)審制度進行完善；結(jié)合公司不斷出臺的'管理制度，適時修改內(nèi)審程序，除必要的控制環(huán)節(jié)，簡化內(nèi)審手續(xù)，提高內(nèi)審工作效率，使公司核算準確化、及時化。
4、加強業(yè)務(wù)學習，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的開展內(nèi)審工作
其實我們總結(jié)過去，在總結(jié)中發(fā)現(xiàn)工作中欠缺，是為了使我們在今后的工作做到更好。我們也希望，通過我們不斷努力更好的工作，使我們象王公司的明天更加美好。
審計部半年總結(jié)2
在這半年里，稽核審計工作緊緊圍繞聯(lián)社年初工作會議確立的總體工作思路，結(jié)合年初稽核審計工作安排意見，迅速轉(zhuǎn)變稽核審計工作理念，創(chuàng)新稽核審計工作方法，重點圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀、合規(guī)守法經(jīng)營、內(nèi)控制度落實和規(guī)范管理防范風險等開展稽核審計，具體做了以下幾個方面的工作。
一、完善崗位責任制，落實稽核包片責任。一是從新制定崗位責任制，把全縣信用社每個營業(yè)網(wǎng)點落實到人到稽核片，不留死角，實行誰包片誰負責、誰檢查誰負責、誰簽字誰負責的稽核管理責任制，夯實了管理責任，增強了稽核工作責任心；二是年初制定了《xx年稽核審計工作安排意見》，對全年序時稽核、專項稽核和內(nèi)審工作進行統(tǒng)籌安排，作到稽核審計工作年度有總體安排意見，季度有分段實施部署，月度有進度和考核，作到任務(wù)明確；三是實行月度例會制度，每月對每個人檢查任務(wù)完成情況進行集中匯報，查漏補缺，并按照工作開展情況嚴格考核兌現(xiàn)。
二、規(guī)范檢查行為，細化檢查內(nèi)容。一是規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來，稽核審計部對省聯(lián)社下發(fā)的11項稽核審計管理制度再次組織稽核人員認真學習，熟練掌握運用指導(dǎo)稽核審計工作，按照《農(nóng)村信用社稽核審計工作管理辦法》和<農(nóng)村信用社稽核審計工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序，從編制稽核工作實施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場檢查，現(xiàn)場檢查工作底稿、撰寫事實確認書、稽核工作報告、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書，規(guī)范了稽核審計工作流程，同時對稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案，加強了稽核檔案管理工作；二是對各項檢查內(nèi)容按照“作業(yè)式、格式化”進行列表細化，從會計管理工作、財務(wù)管理工作、信貸業(yè)務(wù)操作流程、信貸風險防范、安全保衛(wèi)工作、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營真實性等詳細制定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案和檢查表逐項開展檢查，使稽核檢查工作不留死角、不留真空；三是針對信用社登記簿多、登記不規(guī)范和存在顧此失彼的現(xiàn)象，與聯(lián)社部門磋商，牽頭統(tǒng)一了各類登記簿，印制《農(nóng)村信用社內(nèi)控管理登記簿一覽表》，發(fā)到各網(wǎng)點，統(tǒng)一了制式、規(guī)范登記內(nèi)容和要求，達到了統(tǒng)一規(guī)范，
三、做好各項稽核檢查工作。今年上半年稽核審計部按照聯(lián)社及上級安排分別開展了xx年度會計決算專項稽核，迎接了省市組織的開展的決算真實性專項稽核工作。一是組織開展了xx年度會計決算真實性大檢查，迎接了辦事處和省聯(lián)社組織的真實性大檢查，對xx年度會計決算真實性專項稽核工作實行提前介入，超前運作，組織人力全面進行檢查，確保真實、準確；二是全面完成上半年序時稽核工作任務(wù)。隨著稽核審計工作的進一步規(guī)范，稽核人員進一步加強對新業(yè)務(wù)的學習，放棄節(jié)假日休息時間，全身心投入到序時稽核檢查工作中，集中精力利用兩個月的時間，全面完成全縣xx個社（部）的序時稽核工作，查處了部分信用社違規(guī)違紀問題，對責任人進行了經(jīng)濟處罰，在序時稽核中止目前共處罰xx人，處罰金額95000元，做到扶正糾偏、規(guī)范管理、防范風險，并把序時稽核報告及時向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)送閱，使聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)全面掌握各信用社制度執(zhí)行和落實情況，準確做出管理決策；三是對聯(lián)社財務(wù)會計部資金清算中心、信息管理部、業(yè)務(wù)部、風險管理部等部門執(zhí)行政策、貸款管理、風險防范、規(guī)范流程操作等方面進行了稽核審計和審議評價，進一步規(guī)范了管理部門的操作管理行為。
四、認真做好各項內(nèi)部審計工作。一是由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度，一次交流xx位社（部）主任、部門經(jīng)理，因此，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，集中時間、精力利用一個月的時間，對社（部）主任、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟責任進行了稽核審計，對任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責任制履行進行全面稽核審計，給予客觀公正的評價，上半年共實施社（部）主任離任審計24人次，開展職工離崗審計xx人次；二是集中時間對各社xx年下半年和xx年一季度列支費用的真實性和合規(guī)性進行了全面審計，進一步規(guī)范了信用社財務(wù)管理行為。
五、及時準確報送“1104”工程報表，按月準確上報，按季做好監(jiān)管核心指標分析和監(jiān)管評級打分，準確預(yù)測經(jīng)營風險。為健全和完善農(nóng)村信用社的風險監(jiān)管體系，實現(xiàn)對農(nóng)村信用社的持續(xù)、分類監(jiān)管和風險預(yù)警。一是加強與業(yè)務(wù)、風險、財務(wù)和信息等部門的溝通配合，報表人員加班加點、認真細致，從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯，保證了報表的真實性、準確性和及時性，受到了安康銀監(jiān)局的好評。二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標口徑，按季對資本充足狀況、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、盈利狀況和流動性狀況等四個方面23個風險監(jiān)測指標、70個輔助指標進行計算分析和預(yù)警，并計算出監(jiān)管評級得分，為聯(lián)社向合作銀行過渡提供了詳實的指標數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策和風險管理提供了有效理論依據(jù)。三是按照銀監(jiān)分局要求，準確、及時、真實報送《日常監(jiān)管事項報告》，雙周五定期報送，從未間斷和出現(xiàn)任何披露。
六、樹立全局觀念，積極配合做好階段性工作任務(wù)。今年上半年稽核審計部主要參與合行的籌備工作，參與城區(qū)的不良貸款的清降工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時工作任務(wù)，使各項工作整體推進。
七、存在的.問題及后期工作打算
上半年，稽核審計部在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，分管領(lǐng)導(dǎo)的親自指揮督戰(zhàn)，工作穩(wěn)步有序推進，部門全體員工克服種種困難，放棄節(jié)假日的休息時間，加班加點工作在一線，實現(xiàn)了半年對全縣信用社全面序時稽核一次的突破。但工作還存在有不足之處：一是由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查，回到單位的時間也不統(tǒng)一，所以組織學習的時間相對較少；二是由于人員少，稽核檢查只能單兵作戰(zhàn)，時間要求又較緊，加之檢查的內(nèi)容全面，難免有顧此失彼現(xiàn)象；三是一人稽核審計不符合有關(guān)規(guī)定，容易出現(xiàn)差錯等。
審計部半年總結(jié)3
根據(jù)集團公司xxxx年度的總體工作部署和工作要求，結(jié)合本部門xxxx年上半年的工作計劃，現(xiàn)將財務(wù)審計部xxxx年上半年的工作簡要匯報如下：
一、上半年的主要工作
1、報表編制及報送
在所屬各單位財務(wù)人員的緊密配合下，完成了xxxx年度各項年報的編制和報送工作以及xxxx年度集團公司財務(wù)情況說明書的編寫工作。主要年報有：國資委年報、財政年報、糧食年報、基建年報、統(tǒng)計年報等年報的報送工作。
2、維修改造項目審計以及重大項目的跟蹤審計
配合儲備糧中心完成了對七個儲備庫維修改造項目的審計工作，為維修改造工程驗收提供了基本依據(jù)。
同時，重大項目跟蹤審計工作進展順利，4#泊位和油廠項目已經(jīng)接近尾聲。xxxx國際大廈項目在xxxx公司的緊密配合下，跟蹤審計進展順利。
3、xxxx年年報審計
從xxxx年2月9日開始的xxxx年度年報審計工作，經(jīng)過2個多月加班加點的緊張工作，于4月下旬全部結(jié)束。
4、牽頭布置xxxx年監(jiān)事會專項審計
從3月1日開始，列時1個月，xxxx年度監(jiān)事會專項審計工作在3月底現(xiàn)場工作全部結(jié)束。監(jiān)事會已經(jīng)和集團公司領(lǐng)導(dǎo)交換意見。
5、xxxx年度經(jīng)營業(yè)績考核
根據(jù)審計結(jié)果，配合企業(yè)管理部和人事部完成了對所屬單位xxxx年度的經(jīng)營業(yè)績考核。
6、同時，根據(jù)集團公司xxxx年度的經(jīng)營目標，結(jié)合各單位xxxx年度的實際完成情況，配合企業(yè)管理部確定了各單位xxxx年度的考核指標。
6、布置并編報了集團及各單位xxxx年度的財務(wù)預(yù)算。
7、根據(jù)集團公司xxxx年度的實際完成情況，對國資委的考核指標進行反復(fù)測算，提出了符合集團公司實際情況的xxxx年度的考核指標，并取得了國資委領(lǐng)導(dǎo)的認可。
8、經(jīng)過反復(fù)測算和醞釀，統(tǒng)一各儲備庫和油廠折舊政策的設(shè)想得到集團公司董事會的認可，并從xxxx年1月1日開始正式實施。
9、在日常工作過程中進一步細化財務(wù)管理工作，落實監(jiān)事會專項檢查工作中提出的建議。主要是：
將xxxx公司所承建的xxxx國際大廈項目的基建賬務(wù)及報表，統(tǒng)一納入集團公司的`核算管理范疇。xxxx國際大廈項目的基建項目賬務(wù)已經(jīng)于xxxx年5月份正式納入集團公司用友財務(wù)核算管理體系。
針對監(jiān)事會檢查工作中反映比較強烈的少數(shù)公司的個別基礎(chǔ)工作中的問題，我們已經(jīng)責成相關(guān)公司從xxxx年開始，重新自查并采取補救措施。同時在xxxx年的工作中，進一步細化財務(wù)工作，不求最好，只求更好。
10、根據(jù)總經(jīng)理辦公會議的要求，將集團公司現(xiàn)有資產(chǎn)進行歸類整理，并將資產(chǎn)的實際運行情況及時向董事會報告。同時為了賬戶的過戶問題和有關(guān)證券機構(gòu)溝通，做好劃撥資產(chǎn)的具體銜接工作。對江海公司退回集團公司的股票、債券及基金等短期投資，進行具體運作。根據(jù)證券機構(gòu)清理下掛賬號的要求，在合適的價位集中清理了下掛賬戶內(nèi)的股票，規(guī)避了由于下掛賬號帶來的風險。
11、配合辦公室制定了集團公司證券基金操作管理辦法和投資分析報告，規(guī)范操作行為，集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
12、根據(jù)集團公司的總體部署，協(xié)助企管部對江海公司改制，進行了前期的準備改制，主要是有關(guān)資產(chǎn)的調(diào)整、審計評估工作等，目前審計評估工作已經(jīng)開始，預(yù)計在7月底可以初步完成。
二、下半年的主要工作安排
由于時間關(guān)系，對照部門工作計劃，還有不少工作沒有完成，這將是我們下半年的主要工作目標之一。具體有：
1、加強和有關(guān)部門的溝通和聯(lián)系，為集團公司創(chuàng)造良好的經(jīng)營平臺。
和財政、糧食溝通，稻谷的掛賬問題，和財政溝通建庫資金的安排問題；
和省地稅等稅務(wù)部門溝通，糧食企業(yè)特別是儲備庫的有關(guān)稅務(wù)政策問題，主要是儲備庫的土地使用稅和印花稅等問題；
2、針對年報審計和監(jiān)事會專項審計過程中提出的問題，逐條對照，對各單位以《管理建議書》的形式下發(fā)，督促整改，完善財務(wù)基礎(chǔ)工作，提高財務(wù)管理水平；
3、在使用中不斷加強對財務(wù)管理軟件的使用進行總結(jié)討論，進一步修改完善，盡可能做到操作簡單，方便使用；同時根據(jù)集團公司管理的需要，開發(fā)集團內(nèi)部管理報表。
4、編寫集團公司財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作手冊，進一步規(guī)范會計核算，強化內(nèi)控制度；
5、配合各項目單位繼續(xù)做好重大項目的跟蹤審計及完工項目的竣工決算審計工作；
6、繼續(xù)做好改制過程中的各項工作的銜接，為企業(yè)做好服務(wù)，為集團做好監(jiān)督。
7、抓制度落實，抓人員培訓。
針對監(jiān)事會專項檢查中的問題，對會計基礎(chǔ)工作及財務(wù)管理工作認真回顧和反思；
根據(jù)已經(jīng)下發(fā)的折舊政策調(diào)整的通知，對賬務(wù)調(diào)整情況進行檢查，為建立固定資產(chǎn)臺賬做好準備；
針對財政部新近下發(fā)的38個會計準則，根據(jù)財務(wù)人員后續(xù)教育的要求，組織集團及所屬單位財務(wù)人員進行xxxx年度的繼續(xù)教育培訓。
8、進一步加強和各單位的溝通和聯(lián)系。
充分利用已經(jīng)建立起來的用友財務(wù)信息化平臺，加強和各單位財務(wù)人員的溝通和聯(lián)系，為集團公司加強內(nèi)部管理提供及時的財務(wù)信息。
總之，財務(wù)工作離不開集團公司領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)事會、所屬各單位領(lǐng)導(dǎo)以及集團各部門的關(guān)心和支持，在此深表感謝。同時還希望在今后的工作中，給予財務(wù)工作和財務(wù)人員一如既往的支持。
謝謝大家
財務(wù)審計部
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