內部工作計劃模板錦集九篇
時間的腳步是無聲的，它在不經意間流逝，我們又將迎來新的挑戰(zhàn)，不妨坐下來好好寫寫工作計劃吧。說到寫工作計劃相信很多人都是毫無頭緒、內心崩潰的狀態(tài)吧！以下是小編為大家收集的內部工作計劃9篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
內部工作計劃 篇1
根據(jù)嘉定區(qū)20xx年內審工作會議精神，按照《新成路街道關于內部審計的工作方案》要求，現(xiàn)對街道20xx年內部審計工作計劃作如下安排。
一、深化財政財務收支審計，嚴格規(guī)范預算管理與執(zhí)行
結合新預算法相關要求和財政改革新精神，開展對部門和基層單位財政財務收支真實性、規(guī)范性和效益性的審計。重點關注預算編制、執(zhí)行的規(guī)范性和效益性，促進部門和基層單位預算管理水平進一步提高；重點加強對中央八項規(guī)定落實情況的審計，并延伸審計與財政預算資金相關但監(jiān)督較為薄弱的基層單位，關注“三公經費”、培訓費、宣傳費支出情況和管理制度執(zhí)行情況，確保上級政策執(zhí)行到位。重點關注鎮(zhèn)級財政性資金預算管理的完整性、規(guī)范性和效益性，關注村集體“三資”等管理使用情況。
根據(jù)街道實際情況，計劃對街道千百人等11個組織進行預算執(zhí)行情況和財務收支審計工作。
二、打牢財務收支審計基礎，促進內控制度健全與完善
以財務收支審計為基礎，延伸到內部控制審計，重點審計會計核算、報銷支出審批、合同簽訂的規(guī)范性及現(xiàn)金管理情況等方面，關注重點支出情況，如津補貼發(fā)放、公務卡使用情況等。主要了解企業(yè)單位、社區(qū)干部盡職、財政財務收支、內部管理與控制及資產管理情況，審查財務收支合法性情況。
根據(jù)街道實際情況，計劃對街道下屬迎新保潔公司、練祁島餐廳等9個鎮(zhèn)級資產公司進行財務收支審計和專項費用審計工作。
三、強化經濟責任審計，加強內管干部管理和監(jiān)督
進一步完善內管干部定期輪審計劃管理，積極推行任中審計，建立經濟責任輪審制度，按照“努力實現(xiàn)對重點部門、下一級重點單位主要負責人在其任期內至少審計一次的目標”要求，有效擴大經濟責任審計覆蓋面。結合黨風廉政建設責任制考核工作，開展基層站所和居村主要負責人的經濟責任審計，推進農村基層黨風廉政建設。為進一步規(guī)范居村干部經濟行為，促進加強村級財務管理，計劃對所有居村三年輪審一遍，著力解決聯(lián)系服務群眾“最后一公里”問題，促進居村基層黨組織建設和黨風廉政建設，推動農村經濟發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。按照“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險”的原則，主要圍繞領導干部履職情況這一主線開展審計監(jiān)督。將領導干部在工程管理和資產管理等方面的權力行使作為監(jiān)督的重點，防止暗箱操作、以權謀私等現(xiàn)象發(fā)生，把對領導干部的監(jiān)督和對人、財物的管理使用情況結合起來，并把“三公”經費等作為審計重點。
根據(jù)街道實際情況受社區(qū)黨建辦委托，計劃對街道下屬倉場社區(qū)、滄海社區(qū)及新成路街道社會福利院主要負責人開展經濟責任審計工作。
四、積極介入投資項目審計，拓展內部審計工作外延
進一步加強投資項目審計，提高建設資金效益。重點關注建設項目立項審批、招投標、承發(fā)包、工程質量、合同管理、資金管理、投資控制、竣工驗收等關鍵環(huán)節(jié)是否規(guī)范，內控制度是否健全、有效。加大審計力度，提高工作效率，保障政府投資效益最大化。
五、關注專項資金審計調查，促進審計工作管理水平
結合街道工作，積極開展專項審計和審計調查，重點關注民生、資源環(huán)境保護以及重要改革事項等領域，如中央八項規(guī)定執(zhí)行情況、“三公經費”落實情況，分析研究審計發(fā)現(xiàn)的'突出問題，為領導的決策和制度的建立完善提出有價值的審計建議。針對新常態(tài)下的產業(yè)結構調整、清理稅收優(yōu)惠政策等帶來的新課題，以及居村治理、動遷補償、河道治理等重點事項開展審計調查。
六、強化審計整改督促，推進審計成果有效應用
在完成全年審計工作計劃之后，形成一份較全面的綜合業(yè)務分析報告。各單位要抓好整改落實，被審計單位的主要負責人作為整改第一責任人，對審計中發(fā)現(xiàn)的問題要親自管、親自抓，整改結果要及時書面報告街道審計辦公室。通過內審發(fā)現(xiàn)的共性問題，要在黨工委會議上集中通報，并由各分管領導督促整改。
此外，結合黨風廉政建設責任制任務分工，積極參與各項黨風廉政建設工作任務。同時，在年度工作中，街道黨工委、辦事處及上級審計部門有新的工作要求，街道社區(qū)發(fā)展辦公室將及時調整工作，確保完成各項交辦任務。
內部工作計劃 篇2
一、指導思想。
20xx年內部審計工作將緊密圍繞集團公司發(fā)展目標，樹立以“監(jiān)督促治理”的審計理念，堅持“圍繞集團中心、突出重點、求真務實”的工作方針，建立、健全各項內部審計規(guī)章制度，有效開展內部審計工作，確保內部審計工作質量，充分發(fā)揮內部審計監(jiān)督、管理、服務職能，為集團公司的發(fā)展提供保障。
二、年度工作目標。
采取先易后難的原則，從開展財務收支審計入手，初步確定年底前完成對**股份有限公司所屬各子公司的財務收支審計，力爭用一年的時間對集團所屬各子公司輪流實施一遍財務收支審計。通過監(jiān)督各子公司財務收支的真實性、合法性、效益性，從治理機制和完善內控制度的層面揭示問題并提出審計建議，督促被審計單位逐步規(guī)范和提高經營管理。積累一定的工作經驗后，再根據(jù)集團公司的總體要求逐步開展其他類型的審計。
三、年度工作計劃。
�。ㄒ唬╅_展財務收支審計和內控情況檢查工作。
隨著集團公司經營規(guī)模的不斷擴張，經營模式不斷變化改進和完善，內部審計的`工作任務也更加艱巨。
針對目前內部審計人員少，審計力量有限的工作實際，從基礎的財務收支審計入手，爭取用一年左右時間對集團所屬各公司輪流實施一遍審計。從資產、負債、權益和損益的真實性、合法性和效益性方面進行審計，同時結合各公司內部控制制度的建立和執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評價，掌握集團各公司經營管理狀況和內控制度建立、執(zhí)行情況，查找和完善內部控制中財務管理的薄弱環(huán)節(jié)。為后期在集團公司逐步開展經濟效益審計、離任經濟責任審計、風險管理審計奠定扎實基礎。同時，根據(jù)集團公司工作部署和領導交辦完成專項審計工作。20xx年度審計工作計劃安排如下：
（二）建立健全內部審計工作制度，從制度上保障內部審計工作的開展。
根據(jù)國家和內部審計協(xié)會相關法律、法規(guī)、規(guī)定，結合的集團公司實際，逐步建立健全內部審計制度和管理辦法，在組織和制度上保障內部審計工作的正常開展。
1、制定內部審計管理辦法，從內部審計工作職責和權限、內部審計工作程序、內部審計工作要求、獎懲等方面加以完善，在組織和制度上為內部審計工作的正常開展提供保障。完成時間20xx年xx月xx日。
2、制定財務收支審計實施細則，作為對公司及所屬各單位財務收支活動的真實性、合法性、合規(guī)性和效益性進行審計監(jiān)督的指導文件，規(guī)范開展內部審計工作。完成時間20xx年xx月xx日。
3、制定內部審計工作文檔模板，內容包括審計通知書、審計承諾書、被審計單位基本情況表、審前調查記錄表、審計證據(jù)匯總記錄表、審計工作底稿、審計報告等，從格式上規(guī)范審計工作文檔。完成時間20xx年xx月xx日。
4、借助集團公司內部報刊和OA平臺，宣傳普及內部審計、內部控制、風險管理等相關知識和內容，提高公司員工樹立內部控制和風險管理的意識，為今后開展相關審計工作奠定基礎。
�。ㄈ﹫猿忠匀藶楸�，加強內部審計人才隊伍建設。
積極營造有利于內部審計人才成長的良好環(huán)境，是開展內部審計工作成敗的關鍵所在。因此，要進一步優(yōu)化審計人才成長的環(huán)境，不斷為審計人才隊伍注入新的生機和活力。
1、與四川省內部審計師協(xié)會取得聯(lián)系，在業(yè)務上接受其指導。分期分批選派集團公司內審人員及所屬各公司財務骨干集中參加專業(yè)培訓，獲取內審專業(yè)資格證書，努力提高內部審計人員的專業(yè)素質，為內部審計工作下一步在各公司的開展和落地生根創(chuàng)造條件。
2、認真學習執(zhí)行《內部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》，培養(yǎng)審計人員不斷增強全局意識、責任意識、管理意識、風險意識和自律意識，提高政治素質和綜合素質。
3、通過參與和執(zhí)行審計項目，在實踐中學習和摸索方法，逐步積累和總結內部審計工作經驗，提高審計專業(yè)技能和水平。
4、購買內部審計、內部控制、風險管理等專業(yè)理論書籍和培訓課件，充實內審人員的專業(yè)理論知識，提高專業(yè)技能水平，更好地服務于集團公司。
5、通過集團公司人力資源部引進和招聘各類審計專業(yè)人才，充實集團公司審計力量，在人員和力量上為開展內部審計工作奠定基礎。
四、內部審計工作要求。
�。ㄒ唬┖侠碚{配審計資源，按照審計項目計劃分別下達審計通知，成立審計小組，明確分工和責任。
�。ǘ┮钥陀^公正、事實求是為原則，依法依規(guī)實施審計。
�。ㄈ﹪栏駥徲嫵绦�，規(guī)范審計行為，確保審計質量。
�。ㄋ模﹪栏褡袷亓疂崗臉I(yè)若干規(guī)定，恪守內部審計人員職業(yè)道德規(guī)范。
20xx年xx月xx日。
內部工作計劃 篇3
xx的企業(yè)精神“三生萬物，以人為本;和合求實，科學求真”決定了xx品牌的打造，xx集團的建立，必須充實基礎工作、充實各類人才、充實企業(yè)文化、充實綜合素質。新的一年，公司將在“四個充實”上扎扎實實開展工作。
1、充實基礎工作，改善經營環(huán)境
公司所指充實基礎工作，主要是指各部門各崗位的工作要做到位，做得細微，做得符合工作標準。小事做細，細事做透。務實不求虛，務真不浮夸。規(guī)范行為，細致入微。通過做好基礎工作，改善內部工作環(huán)境和外部經營環(huán)境。該工作的主要標準，由辦公室制定的公司《工作手冊》確定，要求員工對照嚴格執(zhí)行。為對各部門基礎工作開展的利弊得失實行有效監(jiān)督，公司在新的年度由辦公室承辦編制《xx工作動態(tài)》，每半個月一期。
2、充實各類人才，改善員工結構
企業(yè)的競爭，歸根結蒂是人才的競爭。我們應該充分認識到，目前公司員工崗位適合率與現(xiàn)代標準對照是有距離的。20xx年，公司將根據(jù)企業(yè)的實際需求，制定各類人員的招聘條件，并設置招聘流程，有目的地吸納愿意服務于xx的各類人才，并相應建立xx專業(yè)人才庫，以滿足xx集團公司各崗位的需要。
3、充實企業(yè)文化，改善人文精神
企業(yè)文化的厚實，同樣是競爭力強的表現(xiàn)。新的一年，xx策劃代理公司在進行營銷策劃的同時，對于xx文化的宣傳等方面，亦應有新的舉措。對外是xx品牌的需要，對內是建立和諧企業(yè)的特定要求。因此，xx文化的形成、升華、揚棄應圍繞xx企業(yè)精神做文章，形成內涵豐富的xx企業(yè)文化。
4、充實綜合素質，提高業(yè)務技能
xx集團注冊后，有著不同專業(yè)的子公司，也有不同的工作崗位。員工能否勝任工作，來源于個人的綜合素質、業(yè)務技能的提高，亦與整體素質相關。新的年度，辦公室應制定切實可行的員工培訓計劃，包括工程類、物流類、醫(yī)藥營銷類、地產類、物業(yè)管理類、酒店賓館類等，并逐季度予以實施，使員工符合企業(yè)的工作崗位要求。
xx項目是省、市重點工程，也是xx品牌的形象工程。因而抓好工程質量尤為重要。工程部在協(xié)助工程監(jiān)理公司工作的同時，應逐漸行成公司工程質量監(jiān)督體系。以監(jiān)理為主，以自我為輔，力爭將xx項目建成為省優(yōu)工程。
5、預決算工作。
工程部、財務部必須嚴格工程預算、決算工作的把關。嚴格執(zhí)行約定的定額標準，不得擅自增加工程量和無據(jù)結算。不得超預算支付工程款。
切實完成年營銷任務，力保工程進度不脫節(jié)
公司確定的二00六年醫(yī)藥商鋪、產權式酒店、公寓式寫字樓的銷售年任務為1.5億元。該任務的完成，直接關系到第一期工程任務的實現(xiàn)。故必須做好營銷這篇大文章。
1、實行置業(yè)任務分解，確保策劃代理合同兌現(xiàn)。
20xx年公司各類樓盤的銷售任務是1.5億元，其中一季度1500萬元、二季度4500萬元、三季度4500萬元、四季度4500萬元。按xx所簽協(xié)議書，該任務的承載體為策劃代理公司。經雙方商議后，元月份應簽訂新的年度任務包干合同。為完成年度營銷任務，我們建議：策劃代理公司可實行置業(yè)任務分解，到人到片。而不是單純依靠招商大廳或中心活動�？刹扇「鼮殪`活的銷售方式，全面完成年銷任務，在根本上保證工程款的跟進。在營銷形式上，應完善團購、中心活動推介、上門推介等方案，努力創(chuàng)造營銷新模式，以形成自我營銷特色。
2、合理運用廣告形式，塑造品牌擴大營銷
新的一年，公司在20xx年的基礎上，將進一步擴大廣告投入。其目的一是塑造“xx”品牌，二是擴大樓盤營銷。廣告宣傳、營銷策劃方面，xx應在廣告類種、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、效果評估、周期計劃、設計新穎、版面創(chuàng)意、色調處理等方面下功夫，避免版面雷同、無效重復、設計呆板、缺乏創(chuàng)意等現(xiàn)象的產生。
3、努力培養(yǎng)營銷隊伍，逐步完善激勵機制
策劃代理公司的置業(yè)顧問以及公司營銷部的營銷人員，是一個有機的合作群體。新的一年，公司將充分運用此部分資源。策劃代理公司首先應抓好營銷人員基本知識培訓工作，使營銷人員成為一支能吃苦、有技巧、善推介的隊伍。其次是逐步完善營銷激勵機制，在制度上確立營銷獎勵辦法，具體的獎勵方案由營銷部負責起草。
4、拓寬融資渠道，挖掘社會潛能
擬采取銀信融資、廠商融資、社會融資、國債融資、集團融資等方式，拓寬融資渠道。通過讓股、擴股等辦法擴大資金流，以保證xx項目建設資金的及時到位。
全面啟動招商程序，注重成效開展工作
招商工作是xx建成后運營的重要基礎。該工作開展順利與否，也直接影響公司的樓盤銷售。因此，在新的一年，招商應有計劃地、有針對性地、適時適量地開展工作。
1、結合醫(yī)藥市場現(xiàn)狀，制訂可行的招商政策
按照公司與策劃代理公司所簽合同規(guī)定，xx應于去年出臺《招商計劃書》及《招商手冊》，但目前該工作已經滯后。公司要求，上述兩書在一季度由策劃代理公司編制出臺。 為綜合醫(yī)藥市場情況，擬由招商部負責另行起草《招商辦法》要求招商部在元月份出初稿。
2、組建招商隊伍，良性循環(huán)運作
從過去的一年招商工作得失分析，一個重要的原因是招商隊伍的缺失，人員不足。新的一年，招商隊伍在引入競爭機制的同時，將配備符合素質要求，敬業(yè)精神強、有開拓能力的人員，以期招商工作進入良性循環(huán)。
3、明確招商任務，打好運營基礎
xx項目一期工程擬在今年底建成，明年元月將投入運營。因而，廠家、總經銷商、總代理商的入駐則是運營的基礎。我們不能等米下鍋，而應軍馬未到，糧草先行。今年招商入駐生產企業(yè)、總經銷商、總代理商、醫(yī)藥商業(yè)代理機構等任務為300家。由策劃代理公司與招商部共同承擔。
4、做好物流營運準備，合理有效適時投入
醫(yī)藥物流不同于傳統(tǒng)醫(yī)藥商業(yè)，它要求醫(yī)藥物流企業(yè)不單在醫(yī)藥交易平臺的搭建、運輸配送能力的提高、醫(yī)藥物流體系的配置上有別于傳統(tǒng)醫(yī)藥，更主要的是在信息功能的交換適時快捷方面完全實行電子化管理。因此，新的年度，公司將與市物流研究所進行合作，簽訂合作協(xié)議并按合同協(xié)議履行職責。為使公司營運走向市場化，公司擬成立物流部，擬制定xx醫(yī)藥物流系統(tǒng)的營運方案，確定設施、設備構成因素，運營流程、管理機制等。該工作在董事會的同意安排下進行。
1、推行績效考核制，以日常工作為考核內容
績效考核是國際流行的企業(yè)管理形式，公司要求每個員工堅持登記《績效考核手冊》，公司定期對員工考核手冊進行檢查�？己说燃壍脑u定，主要以如期如質完成本職工作，遵守紀律等為主要考核內容。方法為領導考核、交叉考核、員工考核等，以客觀評定每個員工工作的優(yōu)劣。員工《績效考核手冊》每月由辦公室負責檢查。
2、推行責任追溯制，以提高員工的榮譽感和責任心
責任追溯是落實崗位責任制的重要方法，也是對事故根源防漏堵缺的可行良策。公司將制定責任追溯制(包括獎勵賠罰制度等)。強化措施，分明獎罰。即可以責任到人，又能避免無據(jù)推論、“欽定”責任，使員工樹立榮譽感，增強責任心。
3、推行末尾淘汰制，以提高企業(yè)市場競爭力
企業(yè)的生存發(fā)展，除市場客觀環(huán)境外，很大程度取決于員工的`個人競爭力。只有把員工打造為特別能工作，特別富于創(chuàng)造力、特別富于團隊精神的群體，才能在市場競爭中立于不敗之地。因此，要符合這一要求，公司必然推行員工末尾淘汰制。其方法以考績?yōu)橐罁?jù)，綜合考評員工的工作能力、工作表現(xiàn)。按考評等級，實行末尾淘汰。
4、推行績效工資制，充分保障員工權益
對績優(yōu)效高的員工給予增資勵，對績劣效低的員工給予降級，這是績效工資制的核心要素。公司在新的年度將制定績效工資標準，實行績效工資制。通過績效考評考核，對表現(xiàn)優(yōu)良、工作成績優(yōu)異的員工進行增資;對表現(xiàn)平平、工作效能低下的員工給予降資甚至淘汰，以使企業(yè)永遠充滿活力。
5、推行各級責任制，有效實行分工合作
公司的戰(zhàn)略目標之一是建立“xx集團”。這一既定目標客觀上要求公司領導層、部門中層進行各級負責，且分工合作，以防止責任推諉，辦事拖沓，效率低下的現(xiàn)象發(fā)生。
公司領導層分工：
董事長：xx。負責全面工作，主持融資、重大合作。分管xx房地產公司。
總經理：xx。主持公司日常工作，分管財務部、xx醫(yī)藥商業(yè)公司。
副總經理：xx。負責公司行政工作、物流策劃，分管辦公室、招商部、物業(yè)管理公司，負責策劃代理公司的工作對接。
副總經理：xx。負責營銷工作，分管營銷部。負責營銷廣告，與策劃代理公司、媒體單位的工作對接。
總工：xx。負責工程的實施全過程管理。分管工程部。負責與設計單位、施工單位、監(jiān)理公司及相關部門的工作對接。
公司各中層負責人，按原定職責行使管理責任，新的崗位職責出臺后，按新辦法執(zhí)行。以上“五個”今年必須強力推行的制度，由辦公室負責起草，2月底完成。全年工作計劃，它是大綱式統(tǒng)領全局的文件，不可能細致到部門各細節(jié)。因此，公司要求所屬各部門，應根據(jù)公司的工作計劃，在正月十五前相應制定出本部門的年度工作計劃，有的放矢，以利于xx項目的早日建成和投入市場運營。
內部工作計劃 篇4
一、指導思想
貫徹落實依法治國基本方略，全面推進依法行政，有效防控機關事務及管理中存在的各類風險。建立健全機關、事業(yè)內部約束機制，加強機關懲防體系建設，以落實好權責一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權、分崗設權、分級授權的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調又相互制約，以推進機關內部控制組織體系建設、機關內部控制制度體系建設、機關內部控制執(zhí)行體系建設、機關內部控制信息化建設為目標。與依法行政、廉政建設、政務管理緊密聯(lián)系，努力提高機關工作質量，提升機關管理水平，保證機關、事業(yè)干部（bu）隊伍廉潔高效。
二、基本原則
1. 全面性原則。內部控制貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進和反饋全過程，貫穿各項業(yè)務流程和各個環(huán)節(jié)，覆蓋街道機關各部門、事業(yè)單位和崗位，并由全體干部職工參與。
2. 制衡性原則。分事行權、分崗設權、分級授權，在管理結構、機構設置及職責分配、業(yè)務流程等方面實現(xiàn)決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互制約又相互協(xié)調。
3. 權責對等原則。各部門的各崗位人員在決策、執(zhí)行、監(jiān)督和反饋過程中行使的權力與承擔的責任相一致。
4. 重要性原則。內部控制應在全面控制的基礎上，重點關注關鍵業(yè)務、環(huán)節(jié)、崗位和重大風險。
5. 適應性原則。內部控制應與職責分工、業(yè)務范圍、風險水平和人員構成等相適應，并根據(jù)新情況及時調整完善。
6. 有效性原則。內部控制存在的問題能夠得到及時糾正和反饋，有效管控各類風險。
三、工作目標
1.推進機關內部控制制度體系建設。內部控制制度建設要堅持突出重點、整體推進，構建內容協(xié)調、程序嚴密、配套完備、有效管用的制度體系。要結合本單位實際研究制定科學、合理的內部控制基本制度、專項風險控制管理辦法及各單位內部操作規(guī)程等內控制度，深入梳理預算管理、政府采購、資產管理、項目建設、決策機制等重點領域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點，分析存在的業(yè)務風險和廉政風險，按照分事行權、分崗設權、分級授權的要求，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進行有效防控。
2.推進機關內部控制執(zhí)行體系建設。建立公平有效的內部控制考評機制。科學確定考核評價的重點和標準，將專項風險內部控制辦法及操作規(guī)程當中的風險進行量化，設定合理的分值，將各部門內部控制制度執(zhí)行情況、自查自糾情況、風險事件應對情況、專項檢查處理及整改落實情況等納入考核評價范圍和指標體系，逐步形成科學、合理、公平、公正的考核評價指標體系;建立嚴格的檢查問責機制。堅持有責必問、問責必嚴，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報檢查結果，對好的部門和個人予以表揚，對工作不力的部門和個人予以通報，并對內部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進行責任追究;強化結果運用。將部門和個人內部控制制度執(zhí)行情況與評“優(yōu)”評“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
3.加強機關內部控制信息化建設。根據(jù)市局布署，逐步將內部控制制度、操作規(guī)程、內部控制理念、控制活動、控制措施等固化融入各類業(yè)務系統(tǒng)和辦公自動化系統(tǒng)。建立風險識別和預警機制，通過信息采集、風險預警等技術手段，強化流程控制，對機關資金運行全過程等主要業(yè)務的內部控制有效性進行監(jiān)控，對機關內部控制各項業(yè)務進行管理，做到過程留痕、責任可追溯，實現(xiàn)機關各部門內部控制的信息化、程序化和常態(tài)化。
四、工作內容
內部控制制度體系分為三個層次，即基本制度、專項風險內部控制辦法和各部門內部控制操作規(guī)程。
(一)制定內部控制基本制度
內部控制基本制度，是開展內控建設的基礎和架構，應界定內部控制的概念，明確內控制度的適用范圍及控制目標，提出內部控制的主要要素和應當遵循的原則，明確專項風險內部控制的種類，確定內部控制組織管理架構，明確內部控制方法和主要內容，對內部控制職責進行分工，并要做好內部控制檢查和結果運用。要結合各自實際情況做好相關設計，明確重點領域、重點業(yè)務，將主要業(yè)務、流程進行分類，研究制定各項風險內部控制辦法，為推進內控機制建設打好基礎。
(二)制定專項風險內部控制辦法
各部門根據(jù)市內控基本制度的要求，結合本部門實際進行專題研究，做好專項風險防控管理辦法起草工作。要逐項分析風險來源、風險點，提出有效的風險控制措施，緊密結合工作實際，做到風險點不落項、內控環(huán)節(jié)全覆蓋。要注意把握以下幾點：
1.建立權界清晰、分工合理、權責一致、協(xié)調配合、有效制衡、運轉高效的職責體系，體現(xiàn)分事行權、分崗設權、分級授權的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調又相互制衡。
2.結合行政績效管理要求進行研究設計，理順和細化管理流程，將每項業(yè)務中的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，融入流程中的每個環(huán)節(jié)，進入程序節(jié)點，從程序上進行控制。
3.堅持問題導向，結合業(yè)務和流程，找出關鍵節(jié)點，識別和分析存在的風險，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制制度等方面進行有效防控。
(三)制定內部控制操作規(guī)程
按照內部控制基本制度和專項風險防控管理辦法要求，各部門要認真梳理業(yè)務流程，研究提出本部門內部各業(yè)務環(huán)節(jié)和崗位的風險防控措施，制訂內部控制操作規(guī)程。建立符合內部控制基本制度要求，與各專項風險內部控制辦法相互交融、有機結合，覆蓋本部門所有業(yè)務流程的單位內部控制體系。
1.明確本單位及崗位職責。要嚴格按照“三定”方案等相關規(guī)定，厘清單位及各崗位職責，不缺位、不越位，達到“過程留痕、責任可追溯”的基本要求。
2.梳理單位內部業(yè)務流程、劃分責任邊界。厘清單位和崗位職責后，各單位應梳理出本單位各項業(yè)務流程，把業(yè)務流程細化到崗位，將每項業(yè)務流程上下游的崗位職責、科室職責、領導職責及其責任邊界歸納、表述清楚。單位內部操作規(guī)程重在分清每個崗位和環(huán)節(jié)的責任，明確工作流程中每個崗位和每個環(huán)節(jié)的責任邊界。每一項業(yè)務上下游各個環(huán)節(jié)的責任應有效銜接，避免出現(xiàn)責任不清、責任缺位的情況。
3.查找制定風險防控措施。各單位應根據(jù)各業(yè)務流程的特點，查找并列明每項業(yè)務流程中的風險點，確定需要進行重點控制的`流程節(jié)點，制訂有針對性的防控措施。對不同崗位可按不同風險類型制定具體防控措施，對重點業(yè)務環(huán)節(jié)，要將已制定的專項風險內部控制辦法中的相關措施與本單位的特色措施有機融合。同時，應將業(yè)務風險防控與廉政風險防控有機結合，將每個重要環(huán)節(jié)的廉政風險防控措施納入操作規(guī)程。
4.科學繪制業(yè)務流程圖。對于一個完整的業(yè)務流程，應采用一個流程說明加一個流程圖的形式予以規(guī)范說明，以圖的形式對業(yè)務流程進行簡化反映，展示本單位各崗位之間，以及與其他單位或外部門在業(yè)務上的銜接關系。內部操作規(guī)程應以操作手冊的形式編寫，高度注重實用性和可操作性，使初次接觸此項工作或輪換崗位的人員在閱讀后便能直觀、精確地了解業(yè)務流程，特別是流程中的重點控制環(huán)節(jié)，能盡快進入角色。
內部工作計劃 篇5
為進一步推動、指導和促進全市各單位內部控制建立和實施工作，宿州市財政局于近日印發(fā)了《開展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作實施方案》，確保內控基礎性評價工作落到實處。
《實施方案》明確了工作目標、基本原則、主要任務、時間節(jié)點、宣傳督查等具體措施和有關要求，強化組織領導，成立了以市財政局分管領導擔任組長、會計、預算、國庫等相關科室負責人為成員的.領導小組，做好前期部署、部門協(xié)調、進度跟蹤、指導督促等工作。
《實施方案》明確要求各縣(區(qū))、部門應當于20xx年7月中旬，全面啟動本地區(qū)、部門單位內部控制基礎性評價工作，研究制訂實施方案，廣泛動員、精心組織所轄各單位積極開展內部控制基礎性評價工作;各行政事業(yè)單位要于20xx年9月底前，按照本實施辦法的要求，以《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》為依據(jù)，組織開展內部控制基礎性評價工作;各單位要將包括評價得分、扣分情況、特別說明項及下一步工作安排等內容在內的內部控制基礎性評價報告向單位主要負責人匯報，以明確下一步單位內部控制建設的重點和改進方向，確保在20xx年底前順利完成內部控制建立與實施工作。
內部工作計劃 篇6
近年來，合肥供電公司將強化內部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉變，內部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經濟效益審計。
合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上，根據(jù)企業(yè)生產經營特點，建立科學的內部審計指標體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產經營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議，由審計、財務、營銷、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價，調動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經營目標。
合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內部審計對企業(yè)經營管理進行監(jiān)督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理。通過風險評估和內控，優(yōu)化資源配置，通過培育風險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網建設加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點，將內部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域審計資源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結合、動態(tài)管理，全面消除了審計“盲區(qū)”。
一、加強過程管控 提升內審質量
質量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內部控制、風險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的'信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎上，合肥供電公司籌建了內部審計信息系統(tǒng)，按照資產從屬，自上而下梳理經濟業(yè)務流程，收集機構變動、人事調整、文件制度、財務報表、經濟活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設置，形成常態(tài)化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在接受審計任務時，迅速提供相關支撐資料。在日常管理中，可以結合風險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤。
通過增強內部審計規(guī)范化、信息化水平，加強成果應用，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質量逐年提高，內審效能明顯提升。，該公司共完成財務、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計意見和建議120余條，促進企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經營管理中的增值作用。
二、創(chuàng)新管理手段 實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展
合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉化機制和創(chuàng)新培育機制，實現(xiàn)內部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。
合肥供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預算編制等經營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制，整合相關資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內部審計氛圍日益濃厚。
審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關注并致力解決的問題。該公司在審計成員網絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓�，通過導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質量。
另外，合肥供電公司還將評估確認結論應用到質量改進措施中，促進了高質量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質量自我評估中，對完善企業(yè)內部治理結構、防范經營風險具有重要意義。
合肥供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。
此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風暴”、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效。
內部工作計劃 篇7
為進一步推動員工們的工作積極性和創(chuàng)造性，確保全國巾幗文明崗的先進性，站內于1月13日上午召開了XX年度年終工作會議。認真回顧總結了XX年我站所取得的成績和經驗，毛學廣站長在會上作了詳細的工作匯報和總結。
XX年我站取得了企業(yè)效益和精神文明創(chuàng)建工作雙豐收，自獲得“全國巾幗文明崗”榮譽以來，同志們齊心協(xié)力，服務水平、窗口形象在原有的基礎上又上了一個臺階。女工們以“服務人民、奉獻社會”為宗旨，以倡導職業(yè)服務為核心，踏踏實實做好身邊每一件事，把收費站打造成為聯(lián)系社會各界，傳播社會精神文明的`一個窗口。女工們用特有的愛心、誠心、耐心服務于廣大司乘人員。XX年度站內評選出王亞兒、魏紅霞、陳玲娜三位同志為創(chuàng)巾幗崗活動積極分子，使我巾幗崗形成了學有所長、學有所用、趕超先進的良好氛圍。
榮譽來之不易，如何珍惜這個榮譽稱號，使榮譽永葆青春呢?我們巾幗崗圍繞這個工作主題，制定出了XX年度工作計劃：
一、以“微笑服務”活動作為全年工作主線，以班為單位，認真落實制定規(guī)則計劃，在全站范圍內抓好五比活動：比服務態(tài)度誰最好、比服務質量誰最佳、比服務技能誰最強、比微笑服務誰最美、比文明之星誰獲得次數(shù)誰最多。
二、積極響應所部各項活動，嚴格按所部目標績效考核辦法進行實施;
三、加強體能訓練，搞好“三八”節(jié)活動;
四、繼續(xù)把每月8日作為愛心日和義務勞動日;
五、關愛留守兒童，積極開展各類社會公益活動;
六、認真組織黨課學習，積極培養(yǎng)入黨積極分子。
通過以上工作，確保和諧收費環(huán)境，在內部管理上更上一個層次，讓巾幗之花閃閃發(fā)光，讓巾幗英姿靚耀省道。
內部工作計劃 篇8
為進一步推動員工們的工作積極性和創(chuàng)造性，確保全國巾幗文明崗的先進性，站內于1月13日上午召開了11年度年終工作會議。認真回顧總結了11年我站所取得的.成績和經驗，毛學廣站長在會上作了詳細的工作匯報和總結。
11年我站取得了企業(yè)效益和精神文明創(chuàng)建工作雙豐收，自獲得“全國巾幗文明崗”榮譽以來，同志們齊心協(xié)力，服務水平、窗口形象在原有的基礎上又上了一個臺階。女工們以“服務人民、奉獻社會”為宗旨，以倡導職業(yè)服務為核心，踏踏實實做好身邊每一件事，把收費站打造成為聯(lián)系社會各界，傳播社會精神文明的一個窗口。女工們用特有的愛心、誠心、耐心服務于廣大司乘人員。11年度站內評選出王亞兒、魏紅霞、陳玲娜三位同志為創(chuàng)巾幗崗活動積極分子，使我巾幗崗形成了學有所長、學有所用、趕超先進的良好氛圍。
榮譽來之不易，如何珍惜這個榮譽稱號，使榮譽永葆青春呢?我們巾幗崗圍繞這個工作主題，制定出了20xx年度工作計劃：
一、以“微笑服務”活動作為全年工作主線，以班為單位，認真落實制定規(guī)則計劃，在全站范圍內抓好五比活動：比服務態(tài)度誰最好、比服務質量誰最佳、比服務技能誰最強、比微笑服務誰最美、比文明之星誰獲得次數(shù)誰最多。
二、積極響應所部各項活動，嚴格按所部目標績效考核辦法進行實施;
三、加強體能訓練，搞好“三八”節(jié)活動;
四、繼續(xù)把每月8日作為愛心日和義務勞動日;
五、關愛留守兒童，積極開展各類社會公益活動;
六、認真組織黨課學習，積極培養(yǎng)入黨積極分子。
通過以上工作，確保和諧收費環(huán)境，在內部管理上更上一個層次，讓巾幗之花閃閃發(fā)光，讓巾幗英姿靚耀省道。
內部工作計劃 篇9
一、指導思想。
20xx年內部審計工作將緊密圍繞集團公司發(fā)展目標，樹立以“監(jiān)督促治理”的審計理念，堅持“圍繞集團中心、突出重點、求真務實”的工作方針，建立、健全各項內部審計規(guī)章制度，有效開展內部審計工作，確保內部審計工作質量，充分發(fā)揮內部審計監(jiān)督、管理、服務職能，為集團公司的發(fā)展提供保障。
二、年度工作目標。
采取先易后難的原則，從開展財務收支審計入手，初步確定年底前完成對**股份有限公司所屬各子公司的財務收支審計，力爭用一年的時間對集團所屬各子公司輪流實施一遍財務收支審計。通過監(jiān)督各子公司財務收支的真實性、合法性、效益性，從治理機制和完善內控制度的層面揭示問題并提出審計建議，督促被審計單位逐步規(guī)范和提高經營管理。積累一定的工作經驗后，再根據(jù)集團公司的總體要求逐步開展其他類型的審計。
三、年度工作計劃。
�。ㄒ唬╅_展財務收支審計和內控情況檢查工作。
隨著集團公司經營規(guī)模的不斷擴張，經營模式不斷變化改進和完善，內部審計的工作任務也更加艱巨。
針對目前內部審計人員少，審計力量有限的工作實際，從基礎的財務收支審計入手，爭取用一年左右時間對集團所屬各公司輪流實施一遍審計。從資產、負債、權益和損益的真實性、合法性和效益性方面進行審計，同時結合各公司內部控制制度的建立和執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評價，掌握集團各公司經營管理狀況和內控制度建立、執(zhí)行情況，查找和完善內部控制中財務管理的薄弱環(huán)節(jié)。為后期在集團公司逐步開展經濟效益審計、離任經濟責任審計、風險管理審計奠定扎實基礎。同時，根據(jù)集團公司工作部署和領導交辦完成專項審計工作。20xx年度審計工作計劃安排如下：
（二）建立健全內部審計工作制度，從制度上保障內部審計工作的開展。
根據(jù)國家和內部審計協(xié)會相關法律、法規(guī)、規(guī)定，結合集團公司實際，逐步建立健全內部審計制度和管理辦法，在組織和制度上保障內部審計工作的正常開展。
1、制定內部審計管理辦法，從內部審計工作職責和權限、內部審計工作程序、內部審計工作要求、獎懲等方面加以完善，在組織和制度上為內部審計工作的正常開展提供保障。完成時間20xx年xx月xx日。
2、制定財務收支審計實施細則，作為對公司及所屬各單位財務收支活動的`真實性、合法性、合規(guī)性和效益性進行審計監(jiān)督的指導文件，規(guī)范開展內部審計工作。完成時間20xx年xx月xx日。
3、制定內部審計工作文檔模板，內容包括審計通知書、審計承諾書、被審計單位基本情況表、審前調查記錄表、審計證據(jù)匯總記錄表、審計工作底稿、審計報告等，從格式上規(guī)范審計工作文檔。完成時間20xx年xx月xx日。
4、借助集團公司內部報刊和OA平臺，宣傳普及內部審計、內部控制、風險管理等相關知識和內容，提高公司員工樹立內部控制和風險管理的意識，為今后開展相關審計工作奠定基礎。
（三）堅持以人為本，加強內部審計人才隊伍建設。
積極營造有利于內部審計人才成長的良好環(huán)境，是開展內部審計工作成敗的關鍵所在。因此，要進一步優(yōu)化審計人才成長的環(huán)境，不斷為審計人才隊伍注入新的生機和活力。
1、與四川省內部審計師協(xié)會取得聯(lián)系，在業(yè)務上接受其指導。分期分批選派集團公司內審人員及所屬各公司財務骨干集中參加專業(yè)培訓，獲取內審專業(yè)資格證書，努力提高內部審計人員的專業(yè)素質，為內部審計工作下一步在各公司的開展和落地生根創(chuàng)造條件。
2、認真學習執(zhí)行《內部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》，培養(yǎng)審計人員不斷增強全局意識、責任意識、管理意識、風險意識和自律意識，提高政治素質和綜合素質。
3、通過參與和執(zhí)行審計項目，在實踐中學習和摸索方法，逐步積累和總結內部審計工作經驗，提高審計專業(yè)技能和水平。
4、購買內部審計、內部控制、風險管理等專業(yè)理論書籍和培訓課件，充實內審人員的專業(yè)理論知識，提高專業(yè)技能水平，更好地服務于集團公司。
5、通過集團公司人力資源部引進和招聘各類審計專業(yè)人才，充實集團公司審計力量，在人員和力量上為開展內部審計工作奠定基礎。
四、內部審計工作要求。
�。ㄒ唬┖侠碚{配審計資源，按照審計項目計劃分別下達審計通知，成立審計小組，明確分工和責任。
�。ǘ┮钥陀^公正、事實求是為原則，依法依規(guī)實施審計。
�。ㄈ﹪栏駥徲嫵绦�，規(guī)范審計行為，確保審計質量。
�。ㄋ模﹪栏褡袷亓疂崗臉I(yè)若干規(guī)定，恪守內部審計人員職業(yè)道德規(guī)范。
20xx年xx月xx日。
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