關(guān)于內(nèi)部工作計(jì)劃五篇
時(shí)間就如同白駒過隙般的流逝，成績(jī)已屬于過去，新一輪的工作即將來臨，一定有不少可以計(jì)劃的東西吧。工作計(jì)劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家整理的內(nèi)部工作計(jì)劃5篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
內(nèi)部工作計(jì)劃 篇1
10月21日，省財(cái)政廳在《關(guān)于全面推進(jìn)全省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施工作的意見》的基礎(chǔ)上，再次下發(fā)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的實(shí)施意見》，決定通過“以評(píng)促建”，推動(dòng)全省行政事業(yè)單位在20xx年底前完成內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作。
針對(duì)一些單位對(duì)內(nèi)部控制建設(shè)重視不夠，風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)薄弱，內(nèi)部控制制度有待進(jìn)一步完善;一些單位雖建立了相對(duì)完善的內(nèi)部控制制度，但缺乏有效的.執(zhí)行手段和措施，相關(guān)規(guī)定要求不能落到實(shí)處等實(shí)際情況，省財(cái)政廳于8月份出臺(tái)《關(guān)于全面推進(jìn)全省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施工作的意見》，要求全省行政事業(yè)單位按照全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性四項(xiàng)原則，建立健全內(nèi)部控制體系，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制;建立內(nèi)部控制報(bào)告制度，促進(jìn)內(nèi)部控制信息公開;推進(jìn)內(nèi)部控制信息化建設(shè)，確保制度落到實(shí)處;建立健全內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)制度，從而實(shí)現(xiàn)確保經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)，確保國(guó)有資產(chǎn)安全和使用有效，確保財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗的工作目標(biāo)。
省財(cái)政廳明確要求，在內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施工作中，各級(jí)行政事業(yè)單位必須建立“一把手”負(fù)責(zé)制，成立內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，單獨(dú)設(shè)置內(nèi)部控制職能部門或確定內(nèi)部控制牽頭部門，明確各個(gè)部門、崗位和相關(guān)工作人員的分工和責(zé)任，各部門各崗位要積極協(xié)調(diào)配合，充分運(yùn)用現(xiàn)代技術(shù)手段，查找單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，同時(shí)由單位審計(jì)部門或紀(jì)檢監(jiān)察部門牽頭定期開展本單位內(nèi)部控制監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)工作，形成《單位內(nèi)部控制規(guī)范手冊(cè)》，全力按時(shí)推進(jìn)。
已經(jīng)建立并實(shí)施內(nèi)部控制的單位，應(yīng)當(dāng)對(duì)本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性和有效性進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，并針對(duì)存在的問題抓好修訂整改，進(jìn)一步健全制度，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施;尚未建立內(nèi)部控制或內(nèi)部控制制度不健全的單位，必須于20xx年底前完成內(nèi)部控制建立和實(shí)施工作。
為確保行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)全面推進(jìn)，各市財(cái)政局、各部門應(yīng)當(dāng)于9月中旬全面啟動(dòng)本地區(qū)(部門)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，研究制訂實(shí)施方案，廣泛動(dòng)員、精心組織所轄各單位積極開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。各單位應(yīng)將包括評(píng)價(jià)得分、扣分情況、特別說明項(xiàng)及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告向單位主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)，以明確下一步單位內(nèi)部控制建設(shè)的重點(diǎn)和改進(jìn)方向，確保在20xx年底前順利完成內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作。對(duì)在評(píng)價(jià)過程中弄虛作假、評(píng)價(jià)結(jié)果不真實(shí)的單位，一經(jīng)查實(shí)，將嚴(yán)肅追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任。
內(nèi)部工作計(jì)劃 篇2
xx的企業(yè)精神“三生萬物，以人為本;和合求實(shí)，科學(xué)求真”決定了xx品牌的打造，xx集團(tuán)的建立，必須充實(shí)基礎(chǔ)工作、充實(shí)各類人才、充實(shí)企業(yè)文化、充實(shí)綜合素質(zhì)。新的一年，公司將在“四個(gè)充實(shí)”上扎扎實(shí)實(shí)開展工作。
1、充實(shí)基礎(chǔ)工作，改善經(jīng)營(yíng)環(huán)境
公司所指充實(shí)基礎(chǔ)工作，主要是指各部門各崗位的工作要做到位，做得細(xì)微，做得符合工作標(biāo)準(zhǔn)。小事做細(xì)，細(xì)事做透。務(wù)實(shí)不求虛，務(wù)真不浮夸。規(guī)范行為，細(xì)致入微。通過做好基礎(chǔ)工作，改善內(nèi)部工作環(huán)境和外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境。該工作的主要標(biāo)準(zhǔn)，由辦公室制定的公司《工作手冊(cè)》確定，要求員工對(duì)照嚴(yán)格執(zhí)行。為對(duì)各部門基礎(chǔ)工作開展的利弊得失實(shí)行有效監(jiān)督，公司在新的年度由辦公室承辦編制《xx工作動(dòng)態(tài)》，每半個(gè)月一期。
2、充實(shí)各類人才，改善員工結(jié)構(gòu)
企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，歸根結(jié)蒂是人才的競(jìng)爭(zhēng)。我們應(yīng)該充分認(rèn)識(shí)到，目前公司員工崗位適合率與現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照是有距離的。20xx年，公司將根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需求，制定各類人員的招聘條件，并設(shè)置招聘流程，有目的地吸納愿意服務(wù)于xx的各類人才，并相應(yīng)建立xx專業(yè)人才庫(kù)，以滿足xx集團(tuán)公司各崗位的需要。
3、充實(shí)企業(yè)文化，改善人文精神
企業(yè)文化的厚實(shí)，同樣是競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的表現(xiàn)。新的一年，xx策劃代理公司在進(jìn)行營(yíng)銷策劃的同時(shí)，對(duì)于xx文化的宣傳等方面，亦應(yīng)有新的舉措。對(duì)外是xx品牌的需要，對(duì)內(nèi)是建立和諧企業(yè)的特定要求。因此，xx文化的形成、升華、揚(yáng)棄應(yīng)圍繞xx企業(yè)精神做文章，形成內(nèi)涵豐富的xx企業(yè)文化。
4、充實(shí)綜合素質(zhì)，提高業(yè)務(wù)技能
xx集團(tuán)注冊(cè)后，有著不同專業(yè)的子公司，也有不同的工作崗位。員工能否勝任工作，來源于個(gè)人的綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能的提高，亦與整體素質(zhì)相關(guān)。新的年度，辦公室應(yīng)制定切實(shí)可行的員工培訓(xùn)計(jì)劃，包括工程類、物流類、醫(yī)藥營(yíng)銷類、地產(chǎn)類、物業(yè)管理類、酒店賓館類等，并逐季度予以實(shí)施，使員工符合企業(yè)的工作崗位要求。
xx項(xiàng)目是省、市重點(diǎn)工程，也是xx品牌的形象工程。因而抓好工程質(zhì)量尤為重要。工程部在協(xié)助工程監(jiān)理公司工作的'同時(shí)，應(yīng)逐漸行成公司工程質(zhì)量監(jiān)督體系。以監(jiān)理為主，以自我為輔，力爭(zhēng)將xx項(xiàng)目建成為省優(yōu)工程。
5、預(yù)決算工作。
工程部、財(cái)務(wù)部必須嚴(yán)格工程預(yù)算、決算工作的把關(guān)。嚴(yán)格執(zhí)行約定的定額標(biāo)準(zhǔn)，不得擅自增加工程量和無據(jù)結(jié)算。不得超預(yù)算支付工程款。
切實(shí)完成年?duì)I銷任務(wù)，力保工程進(jìn)度不脫節(jié)
公司確定的二00六年醫(yī)藥商鋪、產(chǎn)權(quán)式酒店、公寓式寫字樓的銷售年任務(wù)為1.5億元。該任務(wù)的完成，直接關(guān)系到第一期工程任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。故必須做好營(yíng)銷這篇大文章。
1、實(shí)行置業(yè)任務(wù)分解，確保策劃代理合同兌現(xiàn)。
20xx年公司各類樓盤的銷售任務(wù)是1.5億元，其中一季度1500萬元、二季度4500萬元、三季度4500萬元、四季度4500萬元。按xx所簽協(xié)議書，該任務(wù)的承載體為策劃代理公司。經(jīng)雙方商議后，元月份應(yīng)簽訂新的年度任務(wù)包干合同。為完成年度營(yíng)銷任務(wù)，我們建議：策劃代理公司可實(shí)行置業(yè)任務(wù)分解，到人到片。而不是單純依靠招商大廳或中心活動(dòng)�？刹扇「鼮殪`活的銷售方式，全面完成年銷任務(wù)，在根本上保證工程款的跟進(jìn)。在營(yíng)銷形式上，應(yīng)完善團(tuán)購(gòu)、中心活動(dòng)推介、上門推介等方案，努力創(chuàng)造營(yíng)銷新模式，以形成自我營(yíng)銷特色。
2、合理運(yùn)用廣告形式，塑造品牌擴(kuò)大營(yíng)銷
新的一年，公司在20xx年的基礎(chǔ)上，將進(jìn)一步擴(kuò)大廣告投入。其目的一是塑造“xx”品牌，二是擴(kuò)大樓盤營(yíng)銷。廣告宣傳、營(yíng)銷策劃方面，xx應(yīng)在廣告類種、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、效果評(píng)估、周期計(jì)劃、設(shè)計(jì)新穎、版面創(chuàng)意、色調(diào)處理等方面下功夫，避免版面雷同、無效重復(fù)、設(shè)計(jì)呆板、缺乏創(chuàng)意等現(xiàn)象的產(chǎn)生。
3、努力培養(yǎng)營(yíng)銷隊(duì)伍，逐步完善激勵(lì)機(jī)制
策劃代理公司的置業(yè)顧問以及公司營(yíng)銷部的營(yíng)銷人員，是一個(gè)有機(jī)的合作群體。新的一年，公司將充分運(yùn)用此部分資源。策劃代理公司首先應(yīng)抓好營(yíng)銷人員基本知識(shí)培訓(xùn)工作，使?fàn)I銷人員成為一支能吃苦、有技巧、善推介的隊(duì)伍。其次是逐步完善營(yíng)銷激勵(lì)機(jī)制，在制度上確立營(yíng)銷獎(jiǎng)勵(lì)辦法，具體的獎(jiǎng)勵(lì)方案由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)起草。
4、拓寬融資渠道，挖掘社會(huì)潛能
擬采取銀信融資、廠商融資、社會(huì)融資、國(guó)債融資、集團(tuán)融資等方式，拓寬融資渠道。通過讓股、擴(kuò)股等辦法擴(kuò)大資金流，以保證xx項(xiàng)目建設(shè)資金的及時(shí)到位。
全面啟動(dòng)招商程序，注重成效開展工作
招商工作是xx建成后運(yùn)營(yíng)的重要基礎(chǔ)。該工作開展順利與否，也直接影響公司的樓盤銷售。因此，在新的一年，招商應(yīng)有計(jì)劃地、有針對(duì)性地、適時(shí)適量地開展工作。
1、結(jié)合醫(yī)藥市場(chǎng)現(xiàn)狀，制訂可行的招商政策
按照公司與策劃代理公司所簽合同規(guī)定，xx應(yīng)于去年出臺(tái)《招商計(jì)劃書》及《招商手冊(cè)》，但目前該工作已經(jīng)滯后。公司要求，上述兩書在一季度由策劃代理公司編制出臺(tái)。 為綜合醫(yī)藥市場(chǎng)情況，擬由招商部負(fù)責(zé)另行起草《招商辦法》要求招商部在元月份出初稿。
2、組建招商隊(duì)伍，良性循環(huán)運(yùn)作
從過去的一年招商工作得失分析，一個(gè)重要的原因是招商隊(duì)伍的缺失，人員不足。新的一年，招商隊(duì)伍在引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的同時(shí)，將配備符合素質(zhì)要求，敬業(yè)精神強(qiáng)、有開拓能力的人員，以期招商工作進(jìn)入良性循環(huán)。
3、明確招商任務(wù)，打好運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)
xx項(xiàng)目一期工程擬在今年底建成，明年元月將投入運(yùn)營(yíng)。因而，廠家、總經(jīng)銷商、總代理商的入駐則是運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)。我們不能等米下鍋，而應(yīng)軍馬未到，糧草先行。今年招商入駐生產(chǎn)企業(yè)、總經(jīng)銷商、總代理商、醫(yī)藥商業(yè)代理機(jī)構(gòu)等任務(wù)為300家。由策劃代理公司與招商部共同承擔(dān)。
4、做好物流營(yíng)運(yùn)準(zhǔn)備，合理有效適時(shí)投入
醫(yī)藥物流不同于傳統(tǒng)醫(yī)藥商業(yè)，它要求醫(yī)藥物流企業(yè)不單在醫(yī)藥交易平臺(tái)的搭建、運(yùn)輸配送能力的提高、醫(yī)藥物流體系的配置上有別于傳統(tǒng)醫(yī)藥，更主要的是在信息功能的交換適時(shí)快捷方面完全實(shí)行電子化管理。因此，新的年度，公司將與市物流研究所進(jìn)行合作，簽訂合作協(xié)議并按合同協(xié)議履行職責(zé)。為使公司營(yíng)運(yùn)走向市場(chǎng)化，公司擬成立物流部，擬制定xx醫(yī)藥物流系統(tǒng)的營(yíng)運(yùn)方案，確定設(shè)施、設(shè)備構(gòu)成因素，運(yùn)營(yíng)流程、管理機(jī)制等。該工作在董事會(huì)的同意安排下進(jìn)行。
1、推行績(jī)效考核制，以日常工作為考核內(nèi)容
績(jī)效考核是國(guó)際流行的企業(yè)管理形式，公司要求每個(gè)員工堅(jiān)持登記《績(jī)效考核手冊(cè)》，公司定期對(duì)員工考核手冊(cè)進(jìn)行檢查�？己说燃�(jí)的評(píng)定，主要以如期如質(zhì)完成本職工作，遵守紀(jì)律等為主要考核內(nèi)容。方法為領(lǐng)導(dǎo)考核、交叉考核、員工考核等，以客觀評(píng)定每個(gè)員工工作的優(yōu)劣。員工《績(jī)效考核手冊(cè)》每月由辦公室負(fù)責(zé)檢查。
2、推行責(zé)任追溯制，以提高員工的榮譽(yù)感和責(zé)任心
責(zé)任追溯是落實(shí)崗位責(zé)任制的重要方法，也是對(duì)事故根源防漏堵缺的可行良策。公司將制定責(zé)任追溯制(包括獎(jiǎng)勵(lì)賠罰制度等)。強(qiáng)化措施，分明獎(jiǎng)罰。即可以責(zé)任到人，又能避免無據(jù)推論、“欽定”責(zé)任，使員工樹立榮譽(yù)感，增強(qiáng)責(zé)任心。
3、推行末尾淘汰制，以提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力
企業(yè)的生存發(fā)展，除市場(chǎng)客觀環(huán)境外，很大程度取決于員工的個(gè)人競(jìng)爭(zhēng)力。只有把員工打造為特別能工作，特別富于創(chuàng)造力、特別富于團(tuán)隊(duì)精神的群體，才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。因此，要符合這一要求，公司必然推行員工末尾淘汰制。其方法以考績(jī)?yōu)橐罁?jù)，綜合考評(píng)員工的工作能力、工作表現(xiàn)。按考評(píng)等級(jí)，實(shí)行末尾淘汰。
4、推行績(jī)效工資制，充分保障員工權(quán)益
對(duì)績(jī)優(yōu)效高的員工給予增資勵(lì)，對(duì)績(jī)劣效低的員工給予降級(jí)，這是績(jī)效工資制的核心要素。公司在新的年度將制定績(jī)效工資標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行績(jī)效工資制。通過績(jī)效考評(píng)考核，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)良、工作成績(jī)優(yōu)異的員工進(jìn)行增資;對(duì)表現(xiàn)平平、工作效能低下的員工給予降資甚至淘汰，以使企業(yè)永遠(yuǎn)充滿活力。
5、推行各級(jí)責(zé)任制，有效實(shí)行分工合作
公司的戰(zhàn)略目標(biāo)之一是建立“xx集團(tuán)”。這一既定目標(biāo)客觀上要求公司領(lǐng)導(dǎo)層、部門中層進(jìn)行各級(jí)負(fù)責(zé)，且分工合作，以防止責(zé)任推諉，辦事拖沓，效率低下的現(xiàn)象發(fā)生。
公司領(lǐng)導(dǎo)層分工：
董事長(zhǎng)：xx。負(fù)責(zé)全面工作，主持融資、重大合作。分管xx房地產(chǎn)公司。
總經(jīng)理：xx。主持公司日常工作，分管財(cái)務(wù)部、xx醫(yī)藥商業(yè)公司。
副總經(jīng)理：xx。負(fù)責(zé)公司行政工作、物流策劃，分管辦公室、招商部、物業(yè)管理公司，負(fù)責(zé)策劃代理公司的工作對(duì)接。
副總經(jīng)理：xx。負(fù)責(zé)營(yíng)銷工作，分管營(yíng)銷部。負(fù)責(zé)營(yíng)銷廣告，與策劃代理公司、媒體單位的工作對(duì)接。
總工：xx。負(fù)責(zé)工程的實(shí)施全過程管理。分管工程部。負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理公司及相關(guān)部門的工作對(duì)接。
公司各中層負(fù)責(zé)人，按原定職責(zé)行使管理責(zé)任，新的崗位職責(zé)出臺(tái)后，按新辦法執(zhí)行。以上“五個(gè)”今年必須強(qiáng)力推行的制度，由辦公室負(fù)責(zé)起草，2月底完成。全年工作計(jì)劃，它是大綱式統(tǒng)領(lǐng)全局的文件，不可能細(xì)致到部門各細(xì)節(jié)。因此，公司要求所屬各部門，應(yīng)根據(jù)公司的工作計(jì)劃，在正月十五前相應(yīng)制定出本部門的年度工作計(jì)劃，有的放矢，以利于xx項(xiàng)目的早日建成和投入市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)。
內(nèi)部工作計(jì)劃 篇3
1.首先管好企業(yè)的關(guān)鍵在于公司內(nèi)部管理上，責(zé)任主要在中層管理以上人員，我們必須根據(jù)公司實(shí)際情況下大力度抓好企業(yè)內(nèi)部的改制，提高人員素質(zhì)，將各管理工作為重點(diǎn)，起到一個(gè)管理作用，為了減輕公司一些不必要的開支，使公司保持在每月贏利的狀態(tài)下穩(wěn)步持續(xù)發(fā)展，只要管理好,管理順,可使公司永遠(yuǎn)步入良性循環(huán)發(fā)展。
2.各部門中層以上管理人員針對(duì)明年目標(biāo)發(fā)展要作適當(dāng)調(diào)整，（包括工作職責(zé)，工作內(nèi) 容，工資待遇，人員配臵，職責(zé)明確，人員素質(zhì)提升）
發(fā)泡組：
1.主機(jī)師傅要提前計(jì)算出開機(jī)具體需要多少原料再對(duì)添配料比，達(dá)到生產(chǎn)訂單需求，另安排組長(zhǎng)填寫生產(chǎn)計(jì)劃單呈交主機(jī)部長(zhǎng)后呈副總簽名，再到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)。
2.原料領(lǐng)用生產(chǎn)完單，停機(jī)結(jié)束，將結(jié)剩的必須退回倉(cāng)庫(kù)，不得停留在車間（不允許把料放在主機(jī)車間，車間就是生產(chǎn)，不能把原料放在此處無法控制使用及安全），這樣不利于倉(cāng)庫(kù)計(jì)算原料損耗，要嚴(yán)格的控制原料生產(chǎn)，評(píng)估師傅技術(shù)能力，達(dá)到損耗降低。
a）
因李清培管理主機(jī)組，以自身能力無法管得了主機(jī)師傅，建議再聘請(qǐng)一名主機(jī)大師傅，主機(jī)組后續(xù)可劃成主機(jī)部，二個(gè)師傅當(dāng)中有一名主機(jī)師傅可任部長(zhǎng)，進(jìn)行考核，誰的技術(shù)好就任做主機(jī)部長(zhǎng)，二個(gè)師傅每人帶一個(gè)班，（公司重要技術(shù)崗位人才不可以是一個(gè)人獨(dú)斷獨(dú)行，無法評(píng)估控制他），萬一有個(gè)特殊狀況工作無法正常運(yùn)作，比如說生病，請(qǐng)假，休息等等，主機(jī)部長(zhǎng)管理每周一例會(huì)也要參加，很多品質(zhì)問題都是出自源頭（主機(jī)部長(zhǎng)：負(fù)責(zé)管理好主機(jī)部一切工作，訂單安排、人員管理、品質(zhì)管理、技術(shù)管理、機(jī)器防護(hù)管理、包括兩個(gè)組工作安排）。（建議月薪計(jì)算也走幾個(gè)層次，基本工資，技術(shù)獎(jiǎng)，績(jī)效獎(jiǎng)，職務(wù)補(bǔ)貼，崗位補(bǔ)貼，工齡獎(jiǎng)，保險(xiǎn)補(bǔ)貼，全勤獎(jiǎng)）這樣有利于管理。
b）
每批次具體需要多少原料、多少再生料、多少配料、原配比率，已制定一份原配料參照表，損耗多少原料要求主機(jī)部與倉(cāng)庫(kù)同時(shí)提供一份詳細(xì)的周報(bào)告。
c）
制定主機(jī)部生產(chǎn)使用材料跟蹤表，主機(jī)部材料使用月匯總表，重量抽查品質(zhì)記錄表，要想把主機(jī)部從技術(shù)上與管理上控制，必須嚴(yán)格控制主機(jī)生產(chǎn)過程，制定一份主機(jī)出機(jī)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，這樣才可以控制好主機(jī)師傅技術(shù)，對(duì)于客戶要求品質(zhì)嚴(yán)格，我司也可以在同行中得到好評(píng)，保證出機(jī)的品質(zhì)，厚度、長(zhǎng)寬、寬度、密度占先同行市場(chǎng)，如不改這一份，實(shí)屬無法確保品質(zhì)更無法挑戰(zhàn)同行及市場(chǎng)。
d）
針對(duì)于180#機(jī)，做好全面的工作，主機(jī)必須要有一定的標(biāo)準(zhǔn)，一定的制度，一定的考核，主機(jī)師傅技術(shù)獎(jiǎng)與績(jī)效參與考核成績(jī)內(nèi)，針對(duì)主機(jī)師傅具體工資與獎(jiǎng)金還待董
事長(zhǎng)決定怎么拉分。（主機(jī)師傅工資架構(gòu)已做好，可供參考）
e） 目前是8個(gè)人，另加上主機(jī)師傅就是9個(gè)人，訂單不穩(wěn)定開機(jī)就不會(huì)太頻繁，保持開一臺(tái)機(jī)可以3個(gè)人負(fù)責(zé)，二個(gè)班可以配6個(gè)人，可以減去2個(gè)女員工，合理的調(diào)配工作，節(jié)省下來的2個(gè)人工資（將盡4000元），二個(gè)師傅每人帶一個(gè)班，即負(fù)責(zé)技術(shù)又協(xié)調(diào)管理，可以適當(dāng)?shù)慕o加點(diǎn)師傅帶班工資，也就不需要二個(gè)帶班組長(zhǎng)了（又省下每人300的帶班補(bǔ)助），（我在東莞公司共二臺(tái)機(jī)，一臺(tái)機(jī)三個(gè)人，）能否采用三個(gè)人一臺(tái)機(jī)，此項(xiàng)可以評(píng)估考慮。（現(xiàn)在公司規(guī)劃，二個(gè)班共8個(gè)人，二個(gè)師傅每人帶一個(gè)班三個(gè)人）。
復(fù)合組：
1.一樓車間二臺(tái)復(fù)合機(jī),本人建議不可以用二位復(fù)合師傅是親戚或者朋友，以防萬一工作
發(fā)生變化，或者請(qǐng)假、鬧情緒、辭工、工作遇到不平之事，會(huì)影響到公司正常工作。
a） 聘請(qǐng)一位生產(chǎn)部長(zhǎng)必須懂復(fù)合，復(fù)膜技術(shù)，以穩(wěn)定發(fā)展長(zhǎng)遠(yuǎn)之計(jì)，避免發(fā)生突發(fā)事情，以備無患。（就是師傅不在部長(zhǎng)可以教做，還可以培養(yǎng)其它做事好的信得過的人員）。
b） 復(fù)合組可以撤消（邢興云組長(zhǎng)一職），由二位師傅負(fù)責(zé)帶班管理，每人帶一個(gè)班，另給予師傅每個(gè)月補(bǔ)助300元職務(wù)補(bǔ)貼。（除給二個(gè)師傅一人300元，從中另外可以節(jié)省組長(zhǎng)一個(gè)月工資，2200左右，）。
c）（復(fù)合師傅：負(fù)責(zé)管理好復(fù)合一切工作，訂單安排，人員管理，品質(zhì)管理，技術(shù)管理，機(jī)器防護(hù)管理，包括（領(lǐng)/退/入）工作安排）。
d）針對(duì)于明年市場(chǎng)需求180#機(jī)以板材為主，以其它或者異型為輔，必須復(fù)合技術(shù)要過硬， 才能打開市場(chǎng)趨勢(shì)，在同行中得到最好評(píng)。
沖壓組
1.沖壓人員與拆料人員，現(xiàn)每臺(tái)沖床配備了一個(gè)人，共4臺(tái)8個(gè)人，連帶班組長(zhǎng)共9人， 經(jīng)了解今年一直沒有同時(shí)開過4臺(tái)沖床，一天沖床8.5小時(shí)平均沖壓次數(shù)2500-3000次,依每臺(tái)計(jì)算一天可沖約XX0-25000,不需要組長(zhǎng)參與計(jì)件,本人建議減去現(xiàn)沖壓組長(zhǎng)
立切組
a）立切組開大機(jī)：裴林工作現(xiàn)是一個(gè)人做，拿二個(gè)人的單價(jià)其中有一名叫龔仁月至今有好幾個(gè)月沒有來工作，因裴林上次請(qǐng)假，現(xiàn)在龔仁月又重新來上班，重新制定不能把二個(gè)人的單價(jià)計(jì)算給一個(gè)人，如果是一個(gè)人能做下來的活，就不要二個(gè)人做，這點(diǎn)要做好人員工作量評(píng)估，如一個(gè)人工作量過大，但一個(gè)人還是能拿的下來，應(yīng)該給予適當(dāng)?shù)难a(bǔ)貼一個(gè)月300元-500就可以了，也不能拿二份計(jì)件工資，裴林平均工資在3700左右，這樣對(duì)各組長(zhǎng)各部長(zhǎng)不公平，對(duì)公司開支更是損失，一點(diǎn)一滴都要想到為公司節(jié)省。 b）二個(gè)班長(zhǎng)從中提一個(gè)做組長(zhǎng)，取消另一個(gè)班長(zhǎng)補(bǔ)貼300，可以拿基本工資，走月薪方式
管理，（重點(diǎn)管理好二個(gè)班次員工工作安排，訂單安排，品質(zhì)過程控制，8s管理，計(jì)件單價(jià)核算，領(lǐng)物料/刀模）以三個(gè)級(jí)別頒給，詳見（組長(zhǎng)工資架構(gòu)）
粘膠組
a）共計(jì)20人，根據(jù)了解公司目前訂單情況，沒有確保每個(gè)員工每天有正常班上，導(dǎo)致全面的員工沒有一多半的人能上滿勤，另外公司還要在多出每個(gè)人的身上給予補(bǔ)助。
b）可以減少1/3的人數(shù)，減少人數(shù)3-5名，另外還可以開4條線，保留2/3實(shí)力，訂單量來還能確保正常順展下去，稍作點(diǎn)加班不會(huì)影響交期產(chǎn)能，員工一個(gè)心態(tài)就是能有班上能掙到錢，雖然每天休息給20元補(bǔ)助治標(biāo)不治本，為了能讓公司不在虧損的情況下，這是調(diào)整員工唯一的辦法。
c）趁春節(jié)放假性解決此問題，異型加工不算什么高技術(shù)工作，任何生手員工有熟手或者組長(zhǎng)教一下也就是2-5天就可以單做，明年如生意好訂單飽滿再招些人或者把之前愿意回來的還可以請(qǐng)回來。要以公司實(shí)際情況行動(dòng)方法要活。只要有事做，員工能掙到錢還怕招不到員工嗎？
d）粘膠組組長(zhǎng)可以拿基本工資，走月薪方式管理，（重點(diǎn)管理好員工工作安排，訂單安排品質(zhì)過程控制，8s管理，計(jì)件單價(jià)核算）以三個(gè)級(jí)別頒給，詳見（組長(zhǎng)工資架構(gòu)）
3.品質(zhì)工程部：品質(zhì)部與工程部劃分出來，成立一個(gè)工程，一個(gè)品質(zhì)，職責(zé)分工明確。
a）劉朝現(xiàn)為品質(zhì)部副部長(zhǎng)，經(jīng)對(duì)此人考核二個(gè)多月，評(píng)價(jià)溝通能力很差，文化水平語言表達(dá)能力不行，談吐不清，有事情不主動(dòng)上報(bào)處理，擔(dān)任品質(zhì)部副部長(zhǎng)一職可能勝任不了，把此職位變動(dòng)給撤消，讓劉朝專程負(fù)責(zé)安全組長(zhǎng)兼工程部一職，工資可以不變動(dòng)，將品質(zhì)部副部長(zhǎng)一職暫時(shí)空出。
b）工程部工作：負(fù)責(zé)新開發(fā)客戶打、內(nèi)部制樣、刀模開發(fā)及廢棄處理、制作工程報(bào)表、工程產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書、工程圖紙管理、8s管理。
c）文件控制：文件控制程序公司技工程部負(fù)責(zé)本程序的貫徹實(shí)施，并對(duì)各部門文件處臵進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。文件的分類： a. 按文件來源分：內(nèi)部文件、外來文件 ；b.按文件類別分：質(zhì)量體系文件、經(jīng)營(yíng)管理性文件（合同、協(xié)議相關(guān)方文件等）、行政法規(guī)性文件、工藝和技術(shù)類文件，等；c.按文件受控狀態(tài)分：受控文件、非受控文件。 d）安全工作：負(fù)責(zé)廠區(qū)所有安全管理整改事項(xiàng)。
e）加一名懂iso質(zhì)量體系人員負(fù)責(zé)公司所有相關(guān)文件控制工作，包括iso相關(guān)資料管理。
4.品質(zhì)部：現(xiàn)品質(zhì)部副部長(zhǎng)空缺，暫時(shí)不設(shè)部長(zhǎng)職位，可設(shè)立組長(zhǎng)代理此工作。
a）把品質(zhì)儲(chǔ)干陳小紹給予晉升品管組長(zhǎng)一職，拿基本工資，走月薪方式管理，（重點(diǎn)管理好品管員工工作安排，訂單品質(zhì)過程控制，8s管理，客訴/客退處理對(duì)策，主機(jī)材料 出機(jī)品質(zhì)檢查）以三個(gè)級(jí)別頒給，詳見（組長(zhǎng)工資架構(gòu)）
b）供應(yīng)商管理評(píng)鑒、(進(jìn)料/制程/出貨/客訴處理/客退品處理各品質(zhì)狀況) 品質(zhì)周報(bào)、出貨檢驗(yàn)記錄、品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計(jì)、部門人員管理。
c）因XX年品質(zhì)工作開展全面工作量加大，檢驗(yàn)品質(zhì)包括主機(jī)出機(jī)材料，現(xiàn)二個(gè)人不足給予再配一名品管，共計(jì)包括組長(zhǎng)三個(gè)人。
品管一名：負(fù)責(zé)進(jìn)料檢查，主機(jī)出機(jī)材料檢查，出貨檢驗(yàn)報(bào)告表，出貨抽檢記錄表。 品管二名：負(fù)責(zé)三樓異型深加工過程，二樓沖壓，立切過程檢查。
品管三名：組長(zhǎng)陳小紹負(fù)責(zé)全面品質(zhì)管理工作，一樓復(fù)合，復(fù)膜過程控制，其它品質(zhì)問題處理報(bào)告，客戶定期拜訪，各部門溝通協(xié)調(diào)工作，每周周一例會(huì)參加。
5.倉(cāng)儲(chǔ)部： 倉(cāng)儲(chǔ)部部長(zhǎng)責(zé)任：
a）庫(kù)存不良品/呆滯品/料/客退不良品/定期處理與預(yù)防、物料準(zhǔn)確率目標(biāo)管理、材料使用計(jì)劃申請(qǐng)、安全庫(kù)存計(jì)劃上報(bào)、區(qū)域材料存放規(guī)劃定量、倉(cāng)儲(chǔ)人員安全管理、教育訓(xùn)練培訓(xùn)計(jì)劃、每月盤點(diǎn)管理、年終統(tǒng)一大盤、手工帳目管理、電腦帳目管理、倉(cāng)儲(chǔ)8s管理，物料//成品按先進(jìn)先出管理規(guī)則執(zhí)行。
b）倉(cāng)儲(chǔ)部部長(zhǎng)配一臺(tái)電腦，后續(xù)部長(zhǎng)必須會(huì)使用電腦辦公，由部長(zhǎng)帶領(lǐng)倉(cāng)庫(kù)全體人員慢慢的走入系統(tǒng)模式管理，在南方城市全部企業(yè)基/中層以上干部必配此條件，改變舊的方法，不再用手寫的資料文件及相關(guān)報(bào)表，要跟著時(shí)潮走，慢慢推進(jìn)。
1．原材料倉(cāng):倉(cāng)管1名
負(fù)責(zé)原材料使用量報(bào)表、再生料記錄報(bào)表、安全庫(kù)存申請(qǐng)單、先進(jìn)先出管理、每日帳目的記錄、每月盤點(diǎn)管理、倉(cāng)庫(kù)周報(bào)、倉(cāng)庫(kù)8s管理、安全知識(shí)培訓(xùn)（消防器材日常保養(yǎng)記錄表，）設(shè)備安全操作。
2．卷棉倉(cāng)：倉(cāng)管1名
出機(jī)棉卷材入庫(kù)量、安全庫(kù)存(周計(jì)劃)實(shí)施跟蹤表、季度呆滯料無異動(dòng)跟蹤表、消防器材日常保養(yǎng)記錄表、倉(cāng)庫(kù)周報(bào)、每月盤點(diǎn)管理、手工帳目管理、先進(jìn)先出管理、倉(cāng)儲(chǔ)8s全面管理。
3．成品倉(cāng)：倉(cāng)管1名
利用倉(cāng)儲(chǔ)多余空間節(jié)省下來、統(tǒng)一規(guī)劃區(qū)域存放定位定量、手工帳目管理、每月盤點(diǎn)倉(cāng)儲(chǔ)8s管理、倉(cāng)庫(kù)周報(bào)、先進(jìn)先出管理、消防器材日常保養(yǎng)記錄表。 4．搬動(dòng)工可配二名（年齡30-40之間），要頭腦靈活，任勞任怨，盡職盡責(zé)。
5．要求其它：
以上部長(zhǎng)盡量會(huì)運(yùn)用電腦基本操作，各倉(cāng)管文化水平必須在初中以上，字體書寫工整，會(huì)溝通協(xié)調(diào)，目前的倉(cāng)庫(kù)人員做倉(cāng)管還沒有達(dá)到全面?zhèn)}庫(kù)管理知識(shí)，還需要部長(zhǎng)培訓(xùn)教育訓(xùn)練。必須盡量配有會(huì)做手工帳會(huì)電腦的倉(cāng)管，人員一旦有調(diào)整或者其它事項(xiàng)，也有人代理全面?zhèn)}庫(kù)工作，倉(cāng)管工資可調(diào)整以（倉(cāng)管工資架構(gòu)執(zhí)行），搬運(yùn)工：（以搬運(yùn)工資架構(gòu)）執(zhí)行，將其分開。
6.生產(chǎn)部
1．生產(chǎn)部現(xiàn)有生產(chǎn)副部長(zhǎng)一名，配有一名生產(chǎn)文員，為了何理調(diào)配人員架構(gòu)，聘請(qǐng)一名生產(chǎn)部長(zhǎng)，一名生產(chǎn)副部長(zhǎng)，文員工作可以不需要。
生產(chǎn)副部長(zhǎng)：負(fù)責(zé)管理各組的生產(chǎn)訂單狀況，制程中品質(zhì)過程控制，8s管理，人員管理，生產(chǎn)副部長(zhǎng)上班工作多數(shù)時(shí)間在生產(chǎn)一，二，三樓，每日上班開晨會(huì)工作布臵落實(shí)。
生產(chǎn)部長(zhǎng)：負(fù)責(zé)公司下達(dá)任務(wù)完成，品質(zhì)會(huì)議，生產(chǎn)會(huì)議，各組技術(shù)上的指導(dǎo)，人員管理培訓(xùn)，生產(chǎn)訂單下達(dá)制作，員工計(jì)件單價(jià)計(jì)算評(píng)估，工藝上設(shè)備上的設(shè)計(jì)改制，落實(shí)安全生產(chǎn)，組長(zhǎng)與副部長(zhǎng)績(jī)效評(píng)估，處理客訴異常，與業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)訂單評(píng)審，每周主持召開生產(chǎn)部門會(huì)議。
a）各部門副部長(zhǎng)工資以原先的標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)一個(gè)浮度，各副部長(zhǎng)要起到一定的管理作用，必須加以對(duì)各副部長(zhǎng)的工作評(píng)估認(rèn)可，必須達(dá)到管理的存在，讓其發(fā)揮個(gè)人所長(zhǎng)，提高工作效率，合理的完善管理好本部門的工作，以及人員管理，部門協(xié)調(diào)溝通， b）提升管理與技術(shù)人員跟員工本意上是有很大區(qū)別，要如何提高管理意識(shí)與技能,如何發(fā)揮個(gè)人所長(zhǎng)，改變?cè)扔^念，新的一年新的開始提高中層干部生活水平。 c）建議：組長(zhǎng)級(jí)別以上人員在伙食上給予適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，中餐/晚餐：每個(gè)干部另加份葷菜，從中拉開員工與組長(zhǎng)的區(qū)別，增加改善福利，讓在其位的'管理人員珍惜在麥威的機(jī)會(huì)，盡心盡力為麥威工作，讓員工看到組長(zhǎng)以上人員可以吃干部餐說明公司對(duì)管理人員是比較重視的，突破在周行中沒有能比的上麥威的福利與薪資，到時(shí)很多在合肥地區(qū)同行工作就會(huì)幕名而來，到那時(shí)技術(shù)人才與管理人才，還有業(yè)務(wù)精英都會(huì)望風(fēng)而動(dòng)，有利于公司管理。
7.業(yè)務(wù)部：
業(yè)務(wù)部明年必須做的計(jì)劃，開發(fā)合肥市場(chǎng)，把我們公司主打產(chǎn)品推廣出去，多增加專業(yè)的業(yè)務(wù)人員擴(kuò)大范圍。
a）業(yè)務(wù)部招聘一名業(yè)務(wù)部長(zhǎng)，懂一定的業(yè)務(wù)與營(yíng)銷管理，能有一定的能力管起業(yè)務(wù)這重要部門，我提幾點(diǎn)建意。
1.電話營(yíng)銷
2.網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷
3.廣告，標(biāo)示牌
4.板材，卷材，片材，復(fù)膜，異型材，加派業(yè)務(wù)人員對(duì)其開發(fā)市場(chǎng)。
5.定期由業(yè)務(wù)部長(zhǎng)拜訪客戶，不管大客戶還是中客戶到小客戶。
6.把之前的客戶不合作的，合作中止的，丟失的，想盡一切辦法再爭(zhēng)取回來，別人能做的，我們也能做。
7.公司政策動(dòng)員公司全部員工，有聯(lián)系到熟人，或者親戚，好友需要珍珠棉的，可以幫公司找到業(yè)務(wù)的，可以支付提成3%到5%給本人，在每個(gè)月的工資中一同付給。 例：如單價(jià)低：我們也能做，要求主機(jī)在配料上將原料與再生料靈活顛倒配料，節(jié)約原料成本，可以薄利多銷。得到客戶好評(píng)一個(gè)介紹一個(gè)只會(huì)源源不斷的客源，如果反過來，我們單價(jià)高客人可能不會(huì)合作，在行業(yè)中就沒有人幫我們宣傳，而且還會(huì)有負(fù)面影響。
內(nèi)部工作計(jì)劃 篇4
為進(jìn)一步推動(dòng)、指導(dǎo)和促進(jìn)全市各單位內(nèi)部控制建立和實(shí)施工作，宿州市財(cái)政局于近日印發(fā)了《開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案》，確保內(nèi)控基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作落到實(shí)處。
《實(shí)施方案》明確了工作目標(biāo)、基本原則、主要任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、宣傳督查等具體措施和有關(guān)要求，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了以市財(cái)政局分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)、會(huì)計(jì)、預(yù)算、國(guó)庫(kù)等相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，做好前期部署、部門協(xié)調(diào)、進(jìn)度跟蹤、指導(dǎo)督促等工作。
《實(shí)施方案》明確要求各縣(區(qū))、部門應(yīng)當(dāng)于20xx年7月中旬，全面啟動(dòng)本地區(qū)、部門單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，研究制訂實(shí)施方案，廣泛動(dòng)員、精心組織所轄各單位積極開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作;各行政事業(yè)單位要于20xx年9月底前，按照本實(shí)施辦法的`要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》為依據(jù)，組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作;各單位要將包括評(píng)價(jià)得分、扣分情況、特別說明項(xiàng)及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告向單位主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)，以明確下一步單位內(nèi)部控制建設(shè)的重點(diǎn)和改進(jìn)方向，確保在20xx年底前順利完成內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作。
內(nèi)部工作計(jì)劃 篇5
一、指導(dǎo)思想。
20xx年內(nèi)部審計(jì)工作將緊密圍繞集團(tuán)公司發(fā)展目標(biāo)，樹立以“監(jiān)督促治理”的審計(jì)理念，堅(jiān)持“圍繞集團(tuán)中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，建立、健全各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度，有效開展內(nèi)部審計(jì)工作，確保內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、管理、服務(wù)職能，為集團(tuán)公司的發(fā)展提供保障。
二、年度工作目標(biāo)。
采取先易后難的原則，從開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)入手，初步確定年底前完成對(duì)**股份有限公司所屬各子公司的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，力爭(zhēng)用一年的時(shí)間對(duì)集團(tuán)所屬各子公司輪流實(shí)施一遍財(cái)務(wù)收支審計(jì)。通過監(jiān)督各子公司財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性，從治理機(jī)制和完善內(nèi)控制度的層面揭示問題并提出審計(jì)建議，督促被審計(jì)單位逐步規(guī)范和提高經(jīng)營(yíng)管理。積累一定的工作經(jīng)驗(yàn)后，再根據(jù)集團(tuán)公司的總體要求逐步開展其他類型的.審計(jì)。
三、年度工作計(jì)劃。
�。ㄒ唬╅_展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和內(nèi)控情況檢查工作。
隨著集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)張，經(jīng)營(yíng)模式不斷變化改進(jìn)和完善，內(nèi)部審計(jì)的工作任務(wù)也更加艱巨。
針對(duì)目前內(nèi)部審計(jì)人員少，審計(jì)力量有限的工作實(shí)際，從基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)入手，爭(zhēng)取用一年左右時(shí)間對(duì)集團(tuán)所屬各公司輪流實(shí)施一遍審計(jì)。從資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和損益的真實(shí)性、合法性和效益性方面進(jìn)行審計(jì)，同時(shí)結(jié)合各公司內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)，掌握集團(tuán)各公司經(jīng)營(yíng)管理狀況和內(nèi)控制度建立、執(zhí)行情況，查找和完善內(nèi)部控制中財(cái)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)。為后期在集團(tuán)公司逐步開展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)，根據(jù)集團(tuán)公司工作部署和領(lǐng)導(dǎo)交辦完成專項(xiàng)審計(jì)工作。20xx年度審計(jì)工作計(jì)劃安排如下：
�。ǘ┙⒔∪珒�(nèi)部審計(jì)工作制度，從制度上保障內(nèi)部審計(jì)工作的開展。
根據(jù)國(guó)家和內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，逐步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度和管理辦法，在組織和制度上保障內(nèi)部審計(jì)工作的正常開展。
1、制定內(nèi)部審計(jì)管理辦法，從內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)和權(quán)限、內(nèi)部審計(jì)工作程序、內(nèi)部審計(jì)工作要求、獎(jiǎng)懲等方面加以完善，在組織和制度上為內(nèi)部審計(jì)工作的正常開展提供保障。完成時(shí)間20xx年xx月xx日。
2、制定財(cái)務(wù)收支審計(jì)實(shí)施細(xì)則，作為對(duì)公司及所屬各單位財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性和效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督的指導(dǎo)文件，規(guī)范開展內(nèi)部審計(jì)工作。完成時(shí)間20xx年xx月xx日。
3、制定內(nèi)部審計(jì)工作文檔模板，內(nèi)容包括審計(jì)通知書、審計(jì)承諾書、被審計(jì)單位基本情況表、審前調(diào)查記錄表、審計(jì)證據(jù)匯總記錄表、審計(jì)工作底稿、審計(jì)報(bào)告等，從格式上規(guī)范審計(jì)工作文檔。完成時(shí)間20xx年xx月xx日。
4、借助集團(tuán)公司內(nèi)部報(bào)刊和OA平臺(tái)，宣傳普及內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)知識(shí)和內(nèi)容，提高公司員工樹立內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)，為今后開展相關(guān)審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)。
�。ㄈ﹫�(jiān)持以人為本，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)。
積極營(yíng)造有利于內(nèi)部審計(jì)人才成長(zhǎng)的良好環(huán)境，是開展內(nèi)部審計(jì)工作成敗的關(guān)鍵所在。因此，要進(jìn)一步優(yōu)化審計(jì)人才成長(zhǎng)的環(huán)境，不斷為審計(jì)人才隊(duì)伍注入新的生機(jī)和活力。
1、與四川省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)取得聯(lián)系，在業(yè)務(wù)上接受其指導(dǎo)。分期分批選派集團(tuán)公司內(nèi)審人員及所屬各公司財(cái)務(wù)骨干集中參加專業(yè)培訓(xùn)，獲取內(nèi)審專業(yè)資格證書，努力提高內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)，為內(nèi)部審計(jì)工作下一步在各公司的開展和落地生根創(chuàng)造條件。
2、認(rèn)真學(xué)習(xí)執(zhí)行《內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》，培養(yǎng)審計(jì)人員不斷增強(qiáng)全局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、管理意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和自律意識(shí)，提高政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)。
3、通過參與和執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目，在實(shí)踐中學(xué)習(xí)和摸索方法，逐步積累和總結(jié)內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，提高審計(jì)專業(yè)技能和水平。
4、購(gòu)買內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等專業(yè)理論書籍和培訓(xùn)課件，充實(shí)內(nèi)審人員的專業(yè)理論知識(shí)，提高專業(yè)技能水平，更好地服務(wù)于集團(tuán)公司。
5、通過集團(tuán)公司人力資源部引進(jìn)和招聘各類審計(jì)專業(yè)人才，充實(shí)集團(tuán)公司審計(jì)力量，在人員和力量上為開展內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)。
四、內(nèi)部審計(jì)工作要求。
�。ㄒ唬┖侠碚{(diào)配審計(jì)資源，按照審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃分別下達(dá)審計(jì)通知，成立審計(jì)小組，明確分工和責(zé)任。
�。ǘ┮钥陀^公正、事實(shí)求是為原則，依法依規(guī)實(shí)施審計(jì)。
�。ㄈ﹪�(yán)格審計(jì)程序，規(guī)范審計(jì)行為，確保審計(jì)質(zhì)量。
（四）嚴(yán)格遵守廉潔從業(yè)若干規(guī)定，恪守內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范。
20xx年xx月xx日。
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