集中采購自查報告6篇

集中采購自查報告1

　　根據(jù)中鐵建工集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)管理部文件(建工經(jīng)管〔20xx〕14號)《關(guān)于做好物資管理效能監(jiān)察相關(guān)工作的通知》的要求，為了做好迎接公司效能監(jiān)察,提高項目物資管理水平,我物資部對項目物資管理工作進(jìn)行了自查�，F(xiàn)將自糾自查情況報告如下：

　　一、 項目物資部各項工作管理制度建立情況。

　　隨著天津項目部管理辦法的頒布，我物資部也建立了相應(yīng)的大小15項部門管理辦法。其中主要包括：物資計劃的管理辦法、物資招投標(biāo)管理、物資材料進(jìn)場的驗收管理、主要物資使用控制措施、施工現(xiàn)場材料的保管、物資出庫管理等。項目物資管理辦法的制定為項目物資部今后工作的開展提供了依據(jù)，也為提高項目物資管理水平做了鋪墊。

　　二、 物資采購計劃的審批與執(zhí)行管理情況。

　　嚴(yán)格按《物資采購管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，對各項目的物資采購計劃進(jìn)行了梳理檢查，不存在計劃不實，擅自擴大采購品種、數(shù)量等問題。對物資采購計劃的審批程序和各流程、環(huán)節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)檢查，沒發(fā)現(xiàn)越權(quán)采購、降低采購審批權(quán)限、虛報計劃變通采購、套取現(xiàn)金等問題。應(yīng)集中采購的物資，按照公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了集中、合理、規(guī)范采購，無其他違反物資采購計劃審批與執(zhí)行有關(guān)規(guī)定的問題。

　　三、 物資采購招標(biāo)管理情況。

　　根據(jù)《招投標(biāo)管理辦法》，對按規(guī)定必須招投標(biāo)的物資采購項目進(jìn)行了檢查，對招投標(biāo)項目的總數(shù)、金額進(jìn)行了摸底，杜絕了應(yīng)招標(biāo)而未招標(biāo)、肢解項目規(guī)避招標(biāo)、明招標(biāo)暗定中標(biāo)商等違規(guī)現(xiàn)象;對招標(biāo)委員會、招標(biāo)人在招標(biāo)過程中的招標(biāo)行為進(jìn)行了檢查，杜絕了有關(guān)人員違反規(guī)定干預(yù)或插手招標(biāo)項目的行為，再次確定了公平、公開、公正的招標(biāo)原則;重新檢查了物資的型號、數(shù)量、質(zhì)量、價格在中標(biāo)書、合同、現(xiàn)場的一致性。

　　四、 物資采購合同、采購價格、采購結(jié)算、采購質(zhì)量管理情況。

　　根據(jù)《合同管理辦法》，對物資采購合同的簽訂和要求進(jìn)行了重新核實，重新檢查了合同的嚴(yán)密性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性;根據(jù)20xx年以來簽訂的采購合同，對各類采購物資的數(shù)量、名稱、價格、金額等基本情況進(jìn)行重新核實;針對主要物資的采購，對訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價格、供應(yīng)商等基本情況進(jìn)行來了摸底，對資源市場內(nèi)同一產(chǎn)品進(jìn)行詢價比較;認(rèn)真分析市場走勢，對所用物資材料進(jìn)行了價格評估，對采購時機進(jìn)行了重新統(tǒng)籌安排，采用規(guī)模、批量采購的方式，降低采購成本;對物資結(jié)算過程中的付款方式和付款流程進(jìn)行了自檢自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對外付款，付款手續(xù)不全進(jìn)行結(jié)算等問題;對采購物資的質(zhì)量進(jìn)行了徹底檢查，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。

　　五、 物資倉儲管理情況。

　　根據(jù)《項目物資管理辦法》，一是對入庫驗收環(huán)節(jié)進(jìn)行了重新自檢自查，依據(jù)項目與供應(yīng)商簽訂的合同及補充協(xié)議，對到場物資進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等指標(biāo)的檢驗和確認(rèn);二是對訂貨合同、送料清單、質(zhì)量證明、產(chǎn)品合格證等進(jìn)行核實;三是對到場物資外觀及內(nèi)在質(zhì)量的檢驗，確保到場物資質(zhì)量符合規(guī)定要求，防止不合格產(chǎn)品和不符合要求的產(chǎn)品入庫;四是到場驗收后立即填寫進(jìn)場物資驗收記錄，包括物資的名稱、規(guī)格、供貨單位、驗收日期、應(yīng)收數(shù)量、實收數(shù)量、質(zhì)量情況、驗收人等，填寫完畢后，驗收人員簽字認(rèn)可。通過物資管理的自檢自查，既保證了采購物資質(zhì)量，又提高了管理水平，為保證項目工程安全運行夯實了物資基礎(chǔ)。

　　六、存在的問題及原因。

　　1. 在制度健全方面，制定的相應(yīng)管理制度與現(xiàn)實的工作存在不相符，需要進(jìn)一步的完善。管理制度是相對比較刻板，不是很靈活，而物資的日常管理工作多面向于現(xiàn)場管理，這就存在于制定的制度在現(xiàn)場實際操作起來難免會發(fā)生沖突，現(xiàn)場管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約，所以現(xiàn)有的管理制度只有在不斷的現(xiàn)實管理實踐中才能得以完善，得以推廣和發(fā)展。

　　2. 物資計劃的不及時性和隨意性。根據(jù)《項目物資管理辦法》中的物資計劃管理規(guī)定：項目一次性備料計劃即項目從開工到竣工所需的全部材料計劃。按分部分項工程由工程部在工程開工前(15天)，向物資部門提報;月度材料申請計劃即由工程部依據(jù)工程一次性備料計劃和施工生產(chǎn)進(jìn)度提出的每月材料申請計劃，需在每月的25號前提下月的`物資材料申請計劃。而一次性備料計劃的編制由于甲方的施工圖紙無法及時向項目工程部提供，而施工圖紙對于一次性備料計劃的編制又極為關(guān)鍵，可以說沒有圖紙?zhí)峁┮淮涡詡淞嫌媱澗蜎]辦法編制，一次性備料計劃無法編制那么跟隨其后的月度材料申請計劃的編制也將沒有依據(jù)，這就導(dǎo)致物資計劃無法及時提交與物資部，從而致使物資臨時計劃變多，物資計劃管理也無法按照規(guī)定實施。

　　3. 對市場上材料價格的了解渠道相對比較單一，難免會造成成本的增加�，F(xiàn)在我們了解的方式主要就是通過網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)商報價、造價信息，在以后的工作中需多多走出去加強市場調(diào)查，充分的了解各種物資的價格、性能等信息。

　　七、 今后努力的方向，

　　1. 進(jìn)一步完善各項管理制度度。在現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上，學(xué)習(xí)集團(tuán)公司以及國際公司物資管理辦法，取其精華來充實完善各項制度;項目各部門進(jìn)行討論，聽取各方意見，對所提意見及方法進(jìn)行匯總整編，加強各項制度在現(xiàn)實工作的可實施性，為物資管理水平的進(jìn)一步提升，提供更好的制度依據(jù)。

　　2. 加強物資計劃管理。為了確保物資計劃的嚴(yán)肅性，提高物資計劃的準(zhǔn)確率，杜絕計劃隨意性，本著“物資進(jìn)場，計劃先行”的原則，嚴(yán)格要求計劃的制定，無計劃不采購，防止因計劃的失準(zhǔn)造成物資的積壓;在編制采購計劃時，組織保管、計劃、采購等相關(guān)人員進(jìn)行月計劃的審編工作，根據(jù)各需用材料單位所報材料計劃情況，庫存情況編制，編報后報請項目主管批準(zhǔn)后，并根據(jù)生產(chǎn)材料使用的輕、重、緩、急進(jìn)行采購，在保證施工現(xiàn)場生產(chǎn)物資供應(yīng)的同時，加強對材料使用過程的管理，降低材料費用，控制材料成本。

集中采購自查報告2

　　一年來，我縣政府采購及控購工作，在縣委、縣政府及縣財政局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級業(yè)務(wù)主管部門的具體指導(dǎo)下，按照省市財政工作會議對政府采購及控購工作提出的各項要求，積極主動開展政府采購工作，為節(jié)減財政支出，財務(wù)支出，緩解財政收支矛盾，促進(jìn)廉政建設(shè)反腐工作的深入開展，規(guī)范政府采購行為和政府采購工作紀(jì)律發(fā)揮了積極作用。初步使政府采

　　購改革開始步入法制化管理軌道。全年全縣政府采購總額xxxx萬元，政府采購次數(shù)xxx次，比上年同期xxx萬元，增加xx萬元;比上年同期xxx次，增加xx次。通過政府采購共為財政和部門單位節(jié)約資金xxx萬元，節(jié)支率達(dá)到xx%�；仡櫼荒陙碚�府采購，我們主要做了以下幾個方面的工作。

　　一、領(lǐng)導(dǎo)重視，各部積極配合

　　由于各級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，政府采購工作緊緊依靠和配合部門預(yù)算和國庫集中收付制度改革，今年，我縣積極推行政府采購資金國庫直接支付。要求加大政府采購制度改革，與部門預(yù)算、國庫集中收付制度改革相互促進(jìn)、相互支持、相互配合的力度，凡是使用財政性資金以及財政性資金配合的資金。都必須對照政府集中采購目錄，都要向財政部門上報政府采購計劃，實施政府采購，未上報政府采購計劃擅自自行采購的，財政核算中心拒付項目資金。

　　二、大力宣傳政府采購法，逐步使政府采購走向正規(guī)化

　　我縣政府采購工作緊緊圍繞大力宣傳和貫徹落實《政府采購法》，使政府采購各項規(guī)定深入人心，提高全社會對政府采購制度改革的認(rèn)識，以擴大政府采購規(guī)模，規(guī)范政府采購管理為重點，不斷完善政府的各項規(guī)章制度，促進(jìn)依法行政。我們利用廣播、標(biāo)語等多種形式宣傳《政府采購法》，按要求落實政府采購法，按規(guī)定執(zhí)行政府采購法。并制定了《xx縣**年政府采購目錄》和《政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)和招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)》，逐步使政府采購走向制度化、法制化軌道上來。

　　三、構(gòu)建監(jiān)督體系，體現(xiàn)“三公”原則

　　為了使政府采購項目操作程序進(jìn)入制度化、規(guī)范化的運行軌道，進(jìn)一步健全政府采購監(jiān)督制約機制，始終堅持“規(guī)范為重”的原則，把好采購審批關(guān)，并嚴(yán)格按照政府采購程序組織實施，加強現(xiàn)場監(jiān)督，重大項目邀請紀(jì)檢監(jiān)察、審計等部門全過程參與，有力保證政府采購“公開、公平、公正”，增強了政府采購?fù)该鞫�，避免了操作的隨意性，從源頭上遏制了消極現(xiàn)象，確保政府采購成為真正“陽光采購”。

　　四、全縣政府采購執(zhí)行情況

　　**年我縣政府采購實際支出xxxx萬元，比去年同期xxx萬元，增加xx萬元。

　　1、從貨物類采購情況看，我們采取了隨到隨采購的積極辦法，想單位所想，急單位所急，嚴(yán)格按政府采購文件辦事，按規(guī)定程序為單位提供最好的服務(wù)，最好的價格，最好的產(chǎn)品，全年共采購次數(shù)xx次，采購金額xxx萬元。

　　2、從服務(wù)采購情況看：①會議費情況，我們嚴(yán)格按照《xx縣政府采購資金報帳程序?qū)嵤┺k法的通知》和《xx縣會議經(jīng)費管理辦法》要求，認(rèn)真審核各類項目，繼續(xù)實行“走會、看會”，實事求是，靈活掌握大會食、住情況，積極主動與單位配合，搞好會議期間的服務(wù)工作。全年共召開二類以上會議xx次，預(yù)算數(shù)為xx萬元，實際支出為xx萬元，節(jié)約資金xx萬元，節(jié)支率達(dá)xx%;②車輛保險情況。根據(jù)文件精神，對全縣行政、事業(yè)單位車輛實行統(tǒng)一保險，根據(jù)各單位車輛保險的實際情況與保險簽訂車輛保險合同，對個別單位資金有困難的，我們采取靈活機動的辦法，與保險公司協(xié)商，把保險基數(shù)降低到最低，這樣，即擴大了保險公司的.業(yè)務(wù)，又維護(hù)了單位的利益，今年我縣行政、事業(yè)單位共保險車輛xxx臺，保險金額xx萬元，節(jié)支率為xx%;③四大家車輛維修情況：我們?yōu)榱舜_保車輛維修質(zhì)量，重點審查維修廠家的信譽程度，在維修車輛時，我們采取了“貨比三家”的辦法，并提出合理的保養(yǎng)及承諾，每臺車優(yōu)惠x%-xx%。今年維修小車xx輛，維修金額xx萬元，節(jié)支率xx%。

　　五、控購工作不能削弱，只有加強

　　**年我縣控購工作，繼續(xù)按照省政府、省控購辦文件精神要求，認(rèn)真審核資金來源，特別對企業(yè)拖欠職工工資的不預(yù)審批，對資金不落實的不預(yù)審批，凡貸款購車的不預(yù)審批，重點控制行政、事業(yè)單位的公款消費。嚴(yán)格按照政府采購制度，行政、事業(yè)小汽車都納入了政府采購，全縣今年購置小汽車zz輛，通過我們的努力，控購工作職能不能削弱，而且得到了加強。

　　總之，一年來，我縣政府采購工作雖然取得了一些成績，但還存在一定的差距，我們決心在新的一年里，將依據(jù)“規(guī)范操作，循序漸進(jìn)，協(xié)調(diào)發(fā)展，開拓創(chuàng)新”思路，以規(guī)范管理為重點，力爭進(jìn)一步拓寬采購領(lǐng)域，加快工程采購步伐，加大政府采購制度專項檢查力度，提高自身的政治素質(zhì)和文化修養(yǎng)，促進(jìn)我縣政府采購工作健康有序的發(fā)展。從而促使大家進(jìn)一步地做好政府采購這一陽光事業(yè)。

集中采購自查報告3

　　根據(jù)自治區(qū)及市縣的相關(guān)政策文件規(guī)定及自治區(qū)藥品和醫(yī)療器械集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組督查所發(fā)現(xiàn)的問題，我院藥事管理會對本院藥品采購管理又進(jìn)行新一輪自查自糾行動，具體情況如下：

　　第一、完善藥事管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行國家政策，建立藥品采購管理制度，藥品質(zhì)量管理制度，貯存保管制度，不良反應(yīng)報告制度，庫房管理制度，特殊藥品管理制度等;通過醫(yī)院藥事管理委員會編制了本院的基本藥物采購目錄。

　　第二、本院全部使用國家規(guī)定的基本藥物，全部執(zhí)行零差價銷售。所有藥品全部在規(guī)定的時間內(nèi)在招標(biāo)采購網(wǎng)上下訂單。禁止網(wǎng)外采購和標(biāo)外采購。禁止采購非基藥品，嚴(yán)格執(zhí)行藥品零差價，嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)上采購，標(biāo)內(nèi)采購。嚴(yán)格執(zhí)行D藥招辦(**)1122號文件的要求，在規(guī)定的時間做采購計劃，并及時的對藥品驗收入庫。

　　第三、對購進(jìn)的所有藥品和器械衛(wèi)生材料都進(jìn)行雙人驗收。做到票物相符，價格與中標(biāo)價格和國家制定的`價格相符，對不符合的藥品及時與供應(yīng)商聯(lián)系更換處理。驗收人員在驗收合格的票單上簽名。嚴(yán)格按照市里遴選的配送商進(jìn)行配送基本藥品。

　　第四、根據(jù)藥品管理制度對藥品進(jìn)行貯存保管。藥品按功效、劑型、種類等進(jìn)歸類擺放，嚴(yán)禁亂擺亂放，保持藥品清潔衛(wèi)生。庫房要有專人負(fù)責(zé)和管理，建立有效的管理手段，確保藥品在存放過程中的質(zhì)量。對于需要低溫存放的藥品要放置到專用的冷藏設(shè)備貯存。特殊藥品嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。庫房還要加強防火防盜防蟲防鼠等設(shè)施。

　　第五、藥庫管理人員根據(jù)臨床應(yīng)用的需要及庫存量認(rèn)真進(jìn)行擬定藥品采購計劃。采購計劃需經(jīng)藥事管理委員會通過，主管領(lǐng)導(dǎo)，分管領(lǐng)導(dǎo)及藥劑科主任簽字之后，方可以進(jìn)行采購。對于新藥的購進(jìn)，臨床科室醫(yī)師要進(jìn)行報告申請，并經(jīng)藥事委員會討論通過方可購進(jìn)。

　　總之，為了醫(yī)院更好地為人民服務(wù)。我院不斷加強醫(yī)院藥事管理，確保人民得到更好更安全的醫(yī)藥服務(wù)。

集中采購自查報告4

　　一、政府采購規(guī)范運作情況

　　嚴(yán)格按照《政府采購法》、《招投標(biāo)法》及相關(guān)法律法規(guī)要求，按照公開透明、公平競爭、公正和誠實信用的原則及法定程序，從建立和完善各項管理規(guī)章制度入手，并注重制度的落實，來規(guī)范政府采購行為。20xx年，市政府采購中心花大力氣、下狠功夫加強政府采購制度建設(shè)，完成了《XX市政府采購政策文件匯編》《XX市政府采購集中工作手冊》的編撰，進(jìn)一步促進(jìn)了政府采購的公開、透明，形成了更加規(guī)范、高效的運作機制。

　　二、采購目錄、采購程序的執(zhí)行情況

　　嚴(yán)格執(zhí)行市政府辦公室印發(fā)的《20xx年度政府集中采購目錄、采購限額標(biāo)準(zhǔn)》等通知要求，嚴(yán)格執(zhí)行財政局下達(dá)的政府采購計劃，按法定的公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價、單一來源等采購方式及程序進(jìn)行采購，從未隨意變更招標(biāo)方式、預(yù)算控制價和采購內(nèi)容，凡需變更采購方式的，均及時書面報告監(jiān)督管理部門。嚴(yán)格使用省上標(biāo)書模板，嚴(yán)格進(jìn)行預(yù)公告、公示，嚴(yán)格開標(biāo)、評標(biāo)程序，確保采購組織的公開、公平、公正。同時，擴面增量也取得新進(jìn)展，實施了生態(tài)綠化工程、物業(yè)管理、審計中介機構(gòu)備選庫、交通安全組織規(guī)劃等新的項目采購，采購的范圍覆蓋了貨物、服務(wù)、工程各個領(lǐng)域。

　　三、采購價格、節(jié)約資金效果的情況

　　20xx年，以公開招標(biāo)方式為主，組織各類政府集中采購687次，采購預(yù)算3.7億元，采購總額3.23億元，節(jié)約資金4700萬元，節(jié)約率13%。其中環(huán)境綜合整治“五十百千”項目，共組織完成10余個單位約30個相關(guān)項目采購，采購預(yù)算1.31億元，采購總額1.07億元，節(jié)約資金2411萬元，節(jié)約率18%。組織完成教育、衛(wèi)生等災(zāi)后重建專項資金采購計劃50余個，采購預(yù)算約7000萬元。

　　四、建立健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況

　　不斷加強機關(guān)作風(fēng)、制度和廉政建設(shè)，并通過上墻、上網(wǎng)等形式，公開服務(wù)承諾，公開采購制度及辦事指南等，自覺接受社會監(jiān)督。同時，健全內(nèi)部管理規(guī)章制度，按照相互監(jiān)督、相互制約的原則，實行招標(biāo)文件互審會審等制度，進(jìn)一步明確人員分工，完善了崗位工作職責(zé)及工作紀(jì)律;實行項目責(zé)任制和回避制度，在政府采購管理系統(tǒng)中運行內(nèi)部業(yè)務(wù)流程，管理操作環(huán)節(jié)權(quán)責(zé)明確，各環(huán)節(jié)的內(nèi)部監(jiān)督制約體系基本形成。

　　五、政府采購基礎(chǔ)工作情況

　　(一)政府采購日常基礎(chǔ)工作。嚴(yán)格按照檔案管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化和系統(tǒng)化的標(biāo)準(zhǔn)，做好政府采購檔案資料的歸集、整理、分類、歸檔、保存等各項基礎(chǔ)工作，并根據(jù)《政府采購法》中有關(guān)管理的要求，在實際工作中制定了《政府采購檔案管理暫行辦法》、《保密暫行規(guī)定》，切實保證采購文件的及時性、完整性、準(zhǔn)確性和保密性，促進(jìn)了專業(yè)檔案工作水平的提高。

　　(二)政府采購業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作。制定了各種采購方式的標(biāo)書模板，招標(biāo)采購文件編制科學(xué)、合理。加強評標(biāo)組織。規(guī)范供應(yīng)商投標(biāo)、履約行為。堅持業(yè)務(wù)公開。做到了各種采購方式、各環(huán)節(jié)運行的規(guī)范、有序。

　　嚴(yán)格按照物價部門核發(fā)的《收費許可證》項目和標(biāo)準(zhǔn)收取標(biāo)書工本費，無超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍收取的現(xiàn)象，且全部收入都納入財政專戶管理。對保證金收退等工作做到了嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，帳務(wù)處理規(guī)范、及時，帳目清晰。

　　(三)專家隊伍建設(shè)工作。協(xié)助財政部門擴充省專家?guī)靀X專家的隊伍，通過長時間積累的備選專家?guī)�，為省專家�(guī)焯峁�專�?00多名，為政府采購網(wǎng)上抽取專家服務(wù)于評標(biāo)工作打下了堅實的人才基礎(chǔ)。

　　六、政府采購服務(wù)質(zhì)量情況

　　為向服務(wù)對象提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，采購中心建立了首問責(zé)任制、限時辦結(jié)制、責(zé)任追究制度，做到在接收采購計劃后及時主動與采購人銜接詳細(xì)采購需求，在中標(biāo)/成交通知書發(fā)出后督促采購人和中標(biāo)/成交供應(yīng)商簽訂采購合同。同時，堅持以事實為依據(jù)、法律為準(zhǔn)繩，對供應(yīng)商向采購單位提出的資格條件、技術(shù)參數(shù)等方面的意見、質(zhì)疑認(rèn)真協(xié)調(diào)處理，對采購組織方面的疑問也及時負(fù)責(zé)任給予解答，盡力為供應(yīng)商創(chuàng)造公平的競爭環(huán)境，維護(hù)正常的政府采購秩序。

　　七、政府采購信息管理情況

　　按規(guī)定在四川政府采購網(wǎng)、XX市公共資源交易網(wǎng)上發(fā)布有關(guān)采購信息，全年共發(fā)布各類招標(biāo)采購公告、征求意見公告、更正公告、結(jié)果公告近千條。堅持進(jìn)行大事記和信息編撰，按時向監(jiān)督部門報送采購情況統(tǒng)計表。市政府辦《政務(wù)信息》、《XX日報》、《四川政府采購》等媒體相繼摘編了XX采購工作動態(tài)的'信息。

　　八、宣傳政府采購相關(guān)法律法規(guī)情況

　　積極收錄各級出臺的有關(guān)政府采購的法律法規(guī)、文件，編印《XX市政府采購政策文件匯編》，向市級行政事業(yè)單位發(fā)放近400余冊。同時對原有的工作和管理制度、工作規(guī)程和紀(jì)律等再次進(jìn)行修改完善，形成了《XX市政府采購工作手冊》，并向中心工作人員及縣(市、區(qū))采購中心發(fā)放。從而達(dá)到進(jìn)一步宣傳政府采購，增加各界對政府采購工作的了解，促進(jìn)政府采購科學(xué)發(fā)展的目的。

　　九、集中采購機構(gòu)從業(yè)人員的情況

　　注重從業(yè)人員職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)知識、能力培訓(xùn)，不斷提升工作人員專業(yè)技術(shù)能力。一是建立健全學(xué)習(xí)和工作例會制度，認(rèn)真組織職工學(xué)理論、鉆法律，練技能、熟業(yè)務(wù)，增強服務(wù)意識，營造講學(xué)習(xí)、比奉獻(xiàn)的良好氛圍;二是積極參加9月底省財政廳組織的四川省政府采購代理機構(gòu)培訓(xùn)會，就供應(yīng)商質(zhì)疑、評審專家抽取、政府采購信息統(tǒng)計等進(jìn)行了深入學(xué)習(xí);三是積極與周邊城市的政府采購中心進(jìn)行溝通，借鑒先進(jìn)工作經(jīng)驗。通過學(xué)習(xí)交流，中心工作人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能有了一定程度的提高，依法辦事能力、工作質(zhì)量和服務(wù)水平明顯提高。

　　十、集中采購機構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況

　　始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作作為一項重要內(nèi)容來抓，廉政警鐘常鳴不息。首先是建立嚴(yán)格的內(nèi)部制約機制，自覺接受上級和社會各方面監(jiān)督;其次是公開管理辦法和辦事程序;三是積極開展文明辦公、禮貌待人、熱情服務(wù)活動，作風(fēng)建設(shè)取得成效;四是認(rèn)真執(zhí)行《XX市政府采購工作“四必須”和廉潔自律“五不準(zhǔn)”規(guī)定》，并常常開展警示教育。在采購過程中，沒有接受采購當(dāng)事人宴請、旅游、娛樂的行為，沒有索賄和錢權(quán)交易的行為，沒有出現(xiàn)在采購人或供應(yīng)商處報銷應(yīng)由個人支付的費用以及其他不廉潔行為。

集中采購自查報告5

　　為認(rèn)真貫徹落實《**商業(yè)物資采購管理辦法》文件精神，加強對物資采購工作的管理監(jiān)督，全面規(guī)范物資采購行為，按照***《關(guān)于上報**年度物資采購工作

　　自查總結(jié)報告的通知》要求及工作安排，縣公司成立了物資采購工作自查組,從“管理制度、決策程序、實施過程、監(jiān)督管理”四個環(huán)節(jié)對**年度的物資采購工作進(jìn)行了全面自查。現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、基本情況

　　財務(wù)賬面反映,**年開展物資采購154筆、金額1496.89萬元(其中：省市局采購項目59筆、金額1080.75萬元，縣公司采購項目133筆、金額416.14萬元)，全部由省市公司集中采購或由縣公司物資采購比價小組按物資采購程序比價或招標(biāo)后，由承辦部門購進(jìn)，合規(guī)率為100%。具體情況如下：

　　(一)***配套的各類物資采購情況。開展**配套物資采購11筆、金額452.79萬元，其中：*****。以上項目全部納入了市公司集中采購范圍,不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。

　　(二)交通工具采購情況。采購交通工具1筆，即購置**市場管理用小汽車4輛、金額42.82萬元，此項目納入省公司集中采購范圍，不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。

　　(三)一般設(shè)備及辦公自動化設(shè)備情況。采購62筆、金額716.46萬元，其中：倉儲設(shè)備9批，金額148.64萬元;施肥機2臺，金額1.6萬元;基礎(chǔ)設(shè)施機器設(shè)備3批，金額411.18萬元;空調(diào)82臺，金額15.35萬元;消防設(shè)備7批，金額30.78萬元;健身設(shè)備1批，金額8.59萬元;辦公設(shè)備38筆，其中臺式電腦14臺、打印機8臺，電視機、冰柜、洗衣機等生活電器2批，辦公家具4批，其他辦公設(shè)備28批，金額共計100.32萬元，以上物資采購全部納入省、市、縣三級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購檔案資料齊全。

　　(四)燃料采購情況。全年采購油料13筆、金額26.9萬元,定點加油站的選擇是由縣公司物資采購比價小組在經(jīng)過市場綜合考察后確定,程序符合規(guī)定。

　　(五)其他批量在1萬元以上的物品采購105筆、金額257.92萬元，即辦公耗材13批，金額15.92萬元;勞保用品3批，金額89.6萬元;福利性實物30批，金額97.82萬元;紀(jì)念品及各種宣傳品3批，金額1.8萬元;業(yè)務(wù)招待煙51批，金額52.78萬元。以上物資采購全部納入市、縣兩級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購檔案資料齊全。

　　二、物資采購“四個環(huán)節(jié)”自查情況

　　自開展檢查工作開展以來，針對物資采購管理方面存在的問題，我單位從制度建設(shè)、決策程序、實施控制和監(jiān)督管理四個方面進(jìn)行了規(guī)范。

　　(一)制度建設(shè)方面。組織專門人員從物資采購“制度、決策、實施和監(jiān)督”四個環(huán)節(jié)，結(jié)合縣公司實際，認(rèn)真研究出臺了物資采購工作規(guī)程，并廣泛征求意見，出臺了《**縣公司物資采購管理工作規(guī)程》，形成完整的管理制度體系。

　　(二)決策程序方面。全年開展的每筆采購項目均嚴(yán)格按照物資采購決策流程進(jìn)行決策，即：

　　1、預(yù)算審批決策程序。物資采購計劃必須按照采購項目的類別在上年末分別經(jīng)經(jīng)理辦公會議、投資管理委員會、薪酬管理委員會等決策機構(gòu)批準(zhǔn)，經(jīng)預(yù)算管理委員會審定納入年度預(yù)算范圍。未列入年度財務(wù)預(yù)算的項目，不得組織采購活動。在預(yù)算范圍內(nèi)的'采購事項，按以下程序進(jìn)行審批：

　　(1)提出采購申請。由縣公司組織采購的項目，需求單位或承辦部門根據(jù)工作需要，填報購置預(yù)算，按縣公司財務(wù)開支管理辦法和預(yù)算管理辦法逐級提報領(lǐng)導(dǎo)或預(yù)算管理委員會研究。屬全市集中采購項目的，由需求單位或承辦部門提出，報縣公司預(yù)算委員會審核后，提報市公司資金預(yù)算管理委員會。

　　(2)預(yù)算項目審批。按照授權(quán)范圍，由經(jīng)理或資金預(yù)算管理委員會對采購申請進(jìn)行審批，項目在集中物資采購目錄和金額范圍的，需求單位或承辦部門要提報市公司物資采購管理機構(gòu)進(jìn)行集中采購。

　　2、采購結(jié)果審批決策程序。采購金額低于10萬元(不含)的，由需求單位或承辦部門提報經(jīng)理批準(zhǔn);采購金額超過10萬元(含)的，由需求單位或承辦部門提報物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究決定。

　　(三)過程控制方面。經(jīng)市、縣級預(yù)算委批復(fù)的物資采購項目，納入正常的物資采購程序。物資采購比價小組負(fù)責(zé)組織實施，通過招標(biāo)或比價等采購方式，擬定供應(yīng)商，采用張貼公告的形式公示三天后，報主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，確定成交供應(yīng)商，由需求單位或承辦部門負(fù)責(zé)簽約，并有關(guān)部門負(fù)責(zé)驗收入庫，財務(wù)部門負(fù)責(zé)結(jié)算付款。

　　(四)監(jiān)督管理方面。全年的采購活動均接受了紀(jì)檢監(jiān)察、審計等部門和社會監(jiān)督。即，紀(jì)檢監(jiān)察部門按照《***招標(biāo)采購活動廉政監(jiān)督工作暫行規(guī)定》實施全過程監(jiān)管，定期或不定期對縣公司物資采購工作進(jìn)行檢查;縣公司對招標(biāo)或比價結(jié)果實施公示制度。即，除涉及企業(yè)商業(yè)秘密外，招標(biāo)或比價活動結(jié)束后，三天內(nèi)采取張貼公告的形式向干部職工及社會公開，公布舉報電話，接受群眾監(jiān)督，公示內(nèi)容包括供應(yīng)商、采購數(shù)量、金額等，公示期不少于3天。

　　三、管理建議

　　為進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營管理環(huán)境，維護(hù)良好的經(jīng)營管理秩序，促進(jìn)企業(yè)健康順利發(fā)展，健全完善內(nèi)部監(jiān)管機制。在今后物資采購工作中，我們將進(jìn)一步總結(jié)工作經(jīng)驗，針對在工作開展過程遇到的問題及時完善制度，使之更符合日常經(jīng)營管理的需要。 - 4 -

　　實行物資集中采購月度申報制度，要求所屬各部門將本月需要集中采購事項于月初及時報送到物資采購比價小組，以便妥善安排集中采購事宜。物資采購主要實施部門要立足自身，嚴(yán)格按程序操作，加強過程管理，把好過程關(guān)，確保落實到位;財務(wù)、審計及紀(jì)檢監(jiān)察部門要切實加強對采購工作的監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，把好監(jiān)督關(guān)，確保監(jiān)管到位。

集中采購自查報告6

　　二年來，我局政府采購工作，在局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣采購部門的具體指導(dǎo)下，按照政府采購各項要求，積極主動開展政府采購工作，為節(jié)減財務(wù)支出，緩解經(jīng)費矛盾，規(guī)范政府采購行為發(fā)揮了積極作用。二年來全局政府采購總額916萬元。通過政府采購共節(jié)約資金36萬元，節(jié)支率達(dá)到4%。回顧二年來我局政府采購，我們主要做了以下幾個方面的`工作。

　　一、領(lǐng)導(dǎo)重視，各部門積極配合

　　由于局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，我局政府采購工作在縣采購辦的指導(dǎo)下，依靠各部門間的緊密配合，一絲不茍的開展工作。今年，縣財政局又積極推行政府采購資金國庫直接支付，加大了政府采購制度改革，與部門預(yù)算、國庫集中收付制度改革相互促進(jìn)、相互支持、相互配合的力度，我局對照政府集中采購目錄，向財政部門上報政府采購計劃，實施政府采購。

　　二、工作嚴(yán)謹(jǐn)，完善監(jiān)督制約機制。

　　我局針對自查自糾工作中反映、暴露和查出的問題，研究提出整改措施，邊查邊改。按照管理、執(zhí)行、使用相分離，采購經(jīng)辦人、合同審核人、項目驗收人相分離，采購、決策、付款相分離，即三個“三分離”的要求，制定和完善政府采購的相關(guān)制度辦法，完善單位政府采購內(nèi)控機制，加強單位財務(wù)管理。繼續(xù)深化政府采購改革和財政管理改革，進(jìn)一步加大監(jiān)管力度，健全

　　政府采購監(jiān)管和運行機制，圍繞采購職權(quán)運行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位，強化對有關(guān)工作人員的監(jiān)督。

　　三、我局政府采購執(zhí)行情況

　　20xx-20xx年我局政府采購實際支出916萬元，其中20xx年實際支出395萬元，20xx年實際支出521萬元，同期相比，增加126萬元。實際采用政府公開招標(biāo)方式采購貨物820萬元，采用協(xié)議采購方式96萬元。

　　總之，一年來，我局政府采購工作雖然取得了一些成績，但還存在一定的差距，我們決心在新的一年里，將依據(jù)“規(guī)范操作，循序漸進(jìn)，協(xié)調(diào)發(fā)展”思路，以規(guī)范管理為重點，力爭做好做實政府采購工作。

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