縣財政局年度工作總結(jié)

　　縣財政局年度工作總結(jié)

　　2015年，我局財政工作面對復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，以十八大、十八屆三中、四中全會精神為指導(dǎo)，緊緊圍繞縣委、縣政府工作部署，積極貫徹落實省市財政工作會議精神，按照"穩(wěn)中求進(jìn)"的總基調(diào)和"穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生"的總要求，加強收入征管，確保收入持續(xù)增長；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障民生穩(wěn)步改善；推進(jìn)改革創(chuàng)新，逐步提升管理績效；積極履行財政工作的職責(zé)和職能，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)及各項社會事業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。

　　一、財政收支任務(wù)完成情況

　�。ㄒ唬┮话泐A(yù)算收支完成情況

　　1、收入完成情況

　　全年完成財政總收入21.6億元，占年初預(yù)算85.7%,占年度預(yù)算變更后100.03%（經(jīng)縣十六屆人大常委會第28次會議通過，下同），同比減收xx萬元，下降2.4%.其中地方級收入完成14.3億元，占年初預(yù)算93.2%,同比增收48萬元。當(dāng)年非稅收入完成xx億元，占年度預(yù)算106.6%,增長2.4%,占財政收入比重為20.8%（不含中央級非稅收入），同比增加1個百分點。

　　分部門完成情況是：國稅部門完成7.58億元，占年初預(yù)算65.4%,占年度預(yù)算變更后98.5%,同比下降14.9%;地稅部門完成9.4億元，占年初預(yù)算98%,占年度預(yù)算變更后100%,同比增長xx;財政部門完成4.62億元，占年初預(yù)算114.9%,占年度預(yù)算變更后xx%,同比增長2.8%.

　　全年實現(xiàn)財政總收入中，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級完成收入4.6億元，占年初預(yù)算120.5%,同比增長15.6%,占總收入的21.5%;縣本級完成收入17億元，占年初預(yù)算79.5%,同比下降6.4%,占總收入78.5%.

　　2、支出完成情況

　　全年完成財政總支出xx億元，占年初預(yù)算148.6%,占年度預(yù)算變更后xx%,同比增長3.2%.其中縣本級完成財政支出44.79億元，占年初預(yù)算xx%,同比增長3.2%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成財政支出xx億元，占年初預(yù)算131.4%,同比增長3.5%.

　　主要支出項目完成情況是：一般公共服務(wù)支出6.28億元，占年初預(yù)算177%,增長25%;教育支出1xx億元，占年初預(yù)算125.4%,增長0.1%;醫(yī)療衛(wèi)生支出7.2億元，占年初預(yù)算xx%,增長2%;科學(xué)技術(shù)支出xx萬元，占年初預(yù)算74.9%,下降51.2%;社會保障和就業(yè)支出xx億元，占年初預(yù)算146%,下降1.6%;農(nóng)林水事務(wù)支出10.3億元，占年初預(yù)算178.3%,增長0.2%.

　　3、收支平衡情況： 2015年初預(yù)算可用財力33.8億元（其中地方級收入15.4億元，省補助收入18.4億元，上年結(jié)余600萬元）。年度預(yù)算執(zhí)行中，因未完成收入預(yù)算，地方級短收1億元；省補助收入增加16.9億元；調(diào)入資金2536萬元；地方債券轉(zhuǎn)貸收入1.16億元。匯總后，全年實現(xiàn)可用財力51.2億元，占年初預(yù)算的151.2%.

　　2015年初預(yù)算安排支出33.6億元，預(yù)算執(zhí)行中，根據(jù)上級追加專項和縣域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要，增支17.1億元，全縣實現(xiàn)財政支出xx億元。

　　按現(xiàn)行體制結(jié)算，當(dāng)年專項上解xx萬元，歸還地方債券xx萬元。

　　全年可用財力與總支出相抵后，凈結(jié)余xx萬元。

　�。ǘ�）基金收支完成情況

　　1、全年完成政府性基金收入14.7億元，占年度預(yù)算105.6%,同比增長58%.其中完成土地出讓金收入14.2億元，占年度預(yù)算104%,同比增長59.6%;全年完成政府性基金支出15.6億元，同比增長21.9%.其中完成土地出讓金支出14.1億元，同比增長95.8%.

　　2、全年完成社會保障基金收入3.2億元，占年度預(yù)算 81.6%;完成社�；�金支出3.2億元，占年度預(yù)算94.3%,社�；�金收支持平。

　　二、主要工作開展情況

　　1、強化征管，深挖收入增收潛力。面對經(jīng)濟(jì)下行的不利形勢，局黨委積極主動，早謀劃、早安排，認(rèn)真測算分解年度收入任務(wù)，下達(dá)月度收入考核目標(biāo)，做到計劃、時間、責(zé)任"三明確",及時向縣委、縣政府提供決策依據(jù)。年初，以x政辦[2015]xx號文件的形式，將全年收入任務(wù)落實到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各相關(guān)重點企業(yè)，加強對重點稅源的監(jiān)管和分析，牢牢把握組織收入的主導(dǎo)權(quán)，確保收入均衡入庫。年中，針對收入序時入庫的具體情況，分析研判稅收入形勢和存在問題，召開多層次財稅工作調(diào)度會，積極研究增收措施，為財政收入穩(wěn)步增長奠定了堅實基礎(chǔ)。在抓好財政收入平穩(wěn)入庫的同時，財稅部門進(jìn)一步加強協(xié)調(diào)聯(lián)動，采取積極措施，著力加強對重點工程、重點企業(yè)、重點稅源的監(jiān)管，確保主體稅收及時足額入庫；緊抓稅源摸排不放松，強化零散活稅征收，確保收入應(yīng)收盡收。年終，財政局積極發(fā)揮職能優(yōu)勢，主動作為，局主要負(fù)責(zé)同志多次深入礦區(qū)重點企業(yè)、重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)研，了解相關(guān)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，積極幫助協(xié)調(diào)資金，確保稅收及時足額入庫。另一方面，加強與住建、交通、城投公司等部門的密切溝通和配合聯(lián)系，督促加快工程項目施工進(jìn)展，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，加快資金撥付，優(yōu)先保證工程稅收的及時實現(xiàn)和解繳入庫。同時，強化非稅收入征管力度，超額實現(xiàn)年初非稅收入預(yù)算，壯大收入規(guī)模。

　　2、突出重點，提高支出保障水平。積極籌集和調(diào)度資金，全力保障重點支出需要。在地方級收入下降的情況下，通過多方努力和積極爭取，仍實現(xiàn)可用財力的穩(wěn)步增長，使一般預(yù)算支出再攀新高，同比增長3.2%.在及時兌現(xiàn)調(diào)整津貼補貼水平和年度增人增資的同時，也保證了農(nóng)林水、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障，以及秸稈禁燒、"三線三邊三地"環(huán)境綜合整治等重點支出的需要，有力地支持了全縣經(jīng)濟(jì)和各項社會事業(yè)健康有序發(fā)展。

　　3、加大投入，提升服務(wù)發(fā)展能力。通過調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排各項資金，加大本級財政對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的投入。全年撥付工業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項資金6116萬元、撥付市政建設(shè)資金5866萬元（僅指預(yù)算內(nèi)撥付，不含土地出讓金）、撥付支農(nóng)資金7054萬元，有力地支持了招商引資、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢項目建設(shè)，提升了城市承載功能，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)。利用融資、擔(dān)保等方式，為全縣中小企業(yè)提供擔(dān)保貸款7.25億元，列支涉農(nóng)貸款增量獎勵資金328.6萬元。繼續(xù)實行財政性資金存款與縣內(nèi)各金融機構(gòu)新增貸款動態(tài)掛鉤制度，促進(jìn)金融機構(gòu)新增貸款余額15.4億元，不斷改善企業(yè)融資難問題。與此同時，還通過統(tǒng)籌安排土地出讓收入、礦價款、地方債和城投公司融資等各類資金，共籌集22億元，實施了66個市政工程，對擴(kuò)展城市空間、提升城市形象，發(fā)揮了重要作用。

　　4、構(gòu)建和諧，推進(jìn)民生工程實施。繼續(xù)實施34項民生工程，全年投入資金18億元，其中縣財政足額配套1.8億元，分別較上年增長16.1%和28.6%.在財政一般預(yù)算支出中，13項民生類支出達(dá)42.9億元，占財政總支出的84.6%.及時足額兌現(xiàn)"老字號"人員生活待遇政策，打卡發(fā)放"八老"人員生活補貼1800余萬元。積極落實縣級配套資金，及時撥付項目資金2606萬元，"漁民上岸"安居工程扎實推進(jìn)。

　　5、服務(wù)三農(nóng)，完善惠農(nóng)惠民機制。健全惠農(nóng)補貼資金管理機制。全年通過"一卡通"發(fā)放財政補貼農(nóng)民資金8.8億元，40余萬農(nóng)戶受益，人均受益519.5元。其中打卡農(nóng)資綜合補貼、糧食直補2.9億元。開展"一卡通"存折發(fā)放清理，實現(xiàn)"一卡通"存折"零保管".扎實開展農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)。2013年國家立項的9個項目、省級立項的2個項目全部通過省、市驗收，完成投資4370.3萬元；2015年總投資3815萬元的9個國家立項項目正穩(wěn)步實施。大力開展政策性農(nóng)業(yè)保險。全縣投保農(nóng)作物304.6萬畝、商品林1706畝、能繁母豬4.4萬頭，打卡發(fā)放理賠資金3658.2萬元。扎實開展一事一議財政獎補。全年共批復(fù)項目341個，籌集資金8831萬元，增長2.3%;項目完工率達(dá)100%.加大老區(qū)建設(shè)投入。投資1682萬元的2個革命老區(qū)項目穩(wěn)步實施。強化支農(nóng)資金整合，推動美好鄉(xiāng)村建設(shè)。當(dāng)年整合支農(nóng)資金2.4億元投入美好鄉(xiāng)村建設(shè)，涉及20個部門、44個項目，超額完成年初計劃。其中15個重點中心村共獲整合資金6153萬元、村均獲得410.2萬元。支農(nóng)資金整合再獲表彰，連續(xù)第五年被省財政廳評為先進(jìn)縣，當(dāng)年獲獎補資金190萬元。

　　6、加強監(jiān)管，提高精細(xì)理財水平。繼續(xù)推進(jìn)國庫集中支付改革。全年通過國庫集中支付34.09億元，增長38.5%.公務(wù)卡推廣應(yīng)用不斷擴(kuò)大，累計發(fā)放公務(wù)卡1286張，通過公務(wù)卡消費實現(xiàn)支出1150萬元，增長36.9%.加強預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，通過監(jiān)控系統(tǒng)糾正違規(guī)資金144筆、金額706萬元。健全和完善政府采購制度。出臺縣政府2015-2016年度集中采購目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)，全年累計實現(xiàn)政府采購額1.04億元，節(jié)約資金1656萬元，資金綜合節(jié)約率為13.7%.加強國有資產(chǎn)管理。繼續(xù)推行行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)改革，完成對30家縣直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)工作。對國有資產(chǎn)進(jìn)行市場資本運作，共整合國有資產(chǎn)3.5億元，注入融資平臺，發(fā)揮資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)集中管理的聚集效應(yīng)。規(guī)范國有資產(chǎn)出租行為，實行公開拍租管理。認(rèn)真開展財政對外借款和財政專戶清理工作。全年回收財政對外借款2.6億元。撤銷財政專戶1個，清理盤活財政資金6.3億元。穩(wěn)步推進(jìn)政府購買服務(wù)試點。出臺政府向社會力量購買服務(wù)暫行辦法，在城區(qū)衛(wèi)生管理、興辦養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)、招聘公益就業(yè)崗位等方面探索試點，涉及資金8000余萬元。加強"三公"經(jīng)費監(jiān)管。完善出臺差旅費等公務(wù)支出管理制度，落實厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，強化財政監(jiān)管。全年"三公"經(jīng)費支出下降36.8%.創(chuàng)新涉農(nóng)資金監(jiān)管方式。創(chuàng)建微信查詢補貼資金平臺；推行鄉(xiāng)鎮(zhèn)包村干部監(jiān)管涉農(nóng)資金新機制，切實提高財政資金使用績效，確保強農(nóng)惠農(nóng)政策有效落實。強化財供人員管理。繼續(xù)開展財政供養(yǎng)人員"指紋比對",認(rèn)真開展在編不在崗人員清理。嚴(yán)格債務(wù)管理。積極開展政府性債務(wù)清理甄別、政府可償債資產(chǎn)統(tǒng)計及可償債財力測算等相關(guān)工作，規(guī)范政府性債務(wù)管理，合理控制債務(wù)規(guī)模，防范政府債務(wù)風(fēng)險。

　　7、建設(shè)隊伍，增強廉潔效能意識。一是強化教育培訓(xùn)。繼續(xù)開設(shè)"財政講壇"、"道德講堂",加強黨員干部教育管理。通過請進(jìn)來、送出去等方式，對全系統(tǒng)干部職工開展政策理論水平和業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高新形勢下勝任本職工作能力。二是開展路線教育實踐活動。收集意見建議，認(rèn)真查擺問題，嚴(yán)格整改落實；完善業(yè)務(wù)流程，對項目申報方法、資金批撥程序等進(jìn)行簡化和規(guī)范，切實提高工作效率和服務(wù)水平。三是提升機關(guān)效能。聘請人大代表、政協(xié)委員進(jìn)行監(jiān)督和測評，設(shè)立舉報信箱、局長信箱受理舉報投訴，建立會商邦聯(lián)制度，實行黨委成員分片包干。認(rèn)真辦理人大代表意見、建議和政協(xié)委員提案。四是加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設(shè)。積極開展文明財政所（分局）創(chuàng)建活動，完善規(guī)章制度，不斷提升基層管理水平。

　　三、財政運行中存在的主要問題

　　1、收入增長后勁不足。鐵礦產(chǎn)業(yè)是我縣財政的主要稅源。但這種資源依賴型和支柱單一型經(jīng)濟(jì)，在今年經(jīng)濟(jì)大環(huán)境發(fā)生變化的背景下，也充分暴露出其受宏觀經(jīng)濟(jì)影響直接、波動起伏明顯的弱點，嚴(yán)重影響財政收入的穩(wěn)步增長。加之國家結(jié)構(gòu)性減稅、"營改增"擴(kuò)圍試點面擴(kuò)大等，對全年財政收支形勢產(chǎn)生巨大的影響，

　　2、剛性支出增長巨大。剛性支出因素持續(xù)增強，保障能力嚴(yán)重不足，支出結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，支出進(jìn)度有待進(jìn)一步提高。2015年，我縣民生工程縣級配套投入1.83億元，較上年增長28%.水管體制改革新增支出7000多萬元。很多社會保障項目全面提標(biāo)，保障性住房建設(shè)、年度增人增資、調(diào)整津補貼標(biāo)準(zhǔn)，加上地方政府債券、融資還本付息、重點項目配套，以及老民師、老村醫(yī)等"八老"人員生活補助、秸稈禁燒、漁民上岸等，新增剛性支出數(shù)額巨大。

　　3、預(yù)算執(zhí)行不夠嚴(yán)格。預(yù)算執(zhí)行不夠嚴(yán)格，統(tǒng)籌調(diào)控尚不到位；支出績效亟待提高，閑置浪費依然存在；部門單位的預(yù)算法律意識不強，預(yù)算編制比較粗放，調(diào)整追加頻繁。

　　4、支出績效不高。專項資金存量仍然較大，閑置浪費現(xiàn)象依然存在，嚴(yán)重影響政府管理效率、資金使用效益和公共服務(wù)水平的提高。

　　5、干部隊伍執(zhí)行力有待提高�；鶎迂斦�隊伍人員不足、知識老化，與新形勢下的現(xiàn)代財政工作要求差距較大。

　　四、2015年財政工作計劃

　　2015年，我們將以黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神為指導(dǎo)，堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧、量力而行、積極穩(wěn)妥、科學(xué)管理的原則，認(rèn)真落實積極財政政策，大力支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變；完善綜合治稅機制，強化收入征管，實現(xiàn)財稅增收；優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生；深化改革創(chuàng)新，完善預(yù)算管理和公開透明；加強財政科學(xué)化、精細(xì)化管理，提高財政管理績效；強化干部隊伍建設(shè)，著力提高財政干部綜合素質(zhì)。重點做好五個方面工作：

　　1、大力培植財源，增強經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力。加大對工業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、新興特色產(chǎn)業(yè)的支持力度，不斷壯大支柱和基礎(chǔ)財源。制定更加積極的財政獎扶政策，鼓勵、帶動社會和民間資本的大投入。及時落實結(jié)構(gòu)性減稅政策，支持企業(yè)加快發(fā)展。積極籌集和調(diào)度資金，全力支持重點工程建設(shè)。加大基礎(chǔ)設(shè)施投入，營造良好投資環(huán)境，促進(jìn)招商引資企業(yè)落地，培植后續(xù)財源。通過多渠道籌集和統(tǒng)籌安排，全年對重點工程和基礎(chǔ)設(shè)施的政府性投入力爭突破30億元。

　　2、強化收入征管，確保平穩(wěn)較快增長。堅持財稅部門聯(lián)席會議制度，定期通報收入進(jìn)度，做到旬關(guān)注、月調(diào)度、季小結(jié)、半年考核、年終總評，確保收入均衡入庫。利用綜合治稅平臺等現(xiàn)代化科技手段，發(fā)揮各相關(guān)部門協(xié)同配合作用，強化縣直各收入征管部門責(zé)任。加快經(jīng)營性土地出讓，規(guī)范出讓程序，足額完成土地出讓金收入計劃。健全收入完成獎懲激勵機制，完善科學(xué)合理的考核制度，提高各部門征收積極性。

　　3、傾力改善民生，提升群眾幸福指數(shù)。繼續(xù)實施省政府確定的民生工程，足額安排縣財政配套資金，加強資金監(jiān)督管理，加快資金撥付進(jìn)度，保障重點項目建設(shè)和工程后期管護(hù)。定期召開民生工程調(diào)度會，加強各成員單位之間協(xié)調(diào)配合，形成整體合力。積極整合資金，加大投入力度，推進(jìn)美好鄉(xiāng)村建設(shè)和森林增長工程。認(rèn)真落實教育、農(nóng)業(yè)、科技等法定支出增長要求，促進(jìn)社會事業(yè)全面發(fā)展。

　　4、推進(jìn)改革創(chuàng)新，增強體制機制活力。認(rèn)真學(xué)習(xí)和實施《預(yù)算法》、《國務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》等法律法規(guī)，強化貫徹執(zhí)行，推動各項改革落實。重點完善國庫集中支付改革，健全公務(wù)卡管理，建立預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)管機制；深化部門預(yù)算改革，完善政府預(yù)算體系，提高預(yù)算到位率；深化非稅收入管理改革，促進(jìn)非稅收入應(yīng)收盡收和均衡入庫；扎實推進(jìn)"營改增" 改革試點，密切關(guān)注改革對我縣建筑安裝、交通運輸、現(xiàn)代服務(wù)、郵政鐵路等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的影響；穩(wěn)妥推進(jìn)公立醫(yī)院改革，促進(jìn)公立醫(yī)院健康發(fā)展；鞏固行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度改革成果，擴(kuò)大改革范圍，盤活國有資產(chǎn)存量，增加資產(chǎn)收益。

　　5、加強債務(wù)管理，防范和化解財政風(fēng)險。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《國務(wù)院關(guān)于加強政府性債務(wù)管理的意見》精神，分類管理、區(qū)別對待、逐步化解，建立規(guī)范的政府舉債融資機制，妥善處理好債務(wù)償還和在建項目后續(xù)資金問題。加強對各項債務(wù)指標(biāo)的預(yù)警監(jiān)控，積極爭取省政府代理發(fā)行債券額度，選擇具有一定收益的公益性項目開展PPP模式試點，積極探索政府融資新模式。

　　6、致力精細(xì)管理，提升科學(xué)理財水平。嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，堅持厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制"三公"經(jīng)費等一般性支出，穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)決算及"三公"經(jīng)費信息公開，自覺接受社會各界監(jiān)督。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盤活財政存量，用好財政增量，提高基本公共服務(wù)水平。硬化預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格控制預(yù)算追加和年終結(jié)轉(zhuǎn)，增強預(yù)算約束力。鞏固財政專戶清理成果，保障財政資金安全運行。加強財政監(jiān)督管理，將財政監(jiān)督關(guān)口前移，開展重大財稅政策實施情況專項檢查，建立健全覆蓋政府性資金和財政運行全過程的監(jiān)督機制。完善財政資金使用管理辦法，明確部門職責(zé)，簡化撥付流程，提高工作效率。加強審計結(jié)果的運用，不斷提升科學(xué)理財水平。強化財政支出績效考評，加快建立預(yù)算績效管理模式。

　　7、加強建設(shè)隊伍，增強服務(wù)發(fā)展能力。加強調(diào)查研究，努力提升財政服務(wù)效能。推進(jìn)財政系統(tǒng)文明創(chuàng)建，進(jìn)一步提高財政部門的執(zhí)行力。繼續(xù)加大對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理，切實提高基層財政服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展能力。從嚴(yán)管理隊伍，強化黨風(fēng)廉政建設(shè)。不斷改進(jìn)機關(guān)工作作風(fēng)，認(rèn)真開展會商對接，強化主動服務(wù)意識，努力打造一支思想過硬、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良、清正廉潔的干部隊伍。

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