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制度漏洞評估分析報(bào)告
制度漏洞評估分析報(bào)告根據(jù)《國土資源系統(tǒng)開展反腐倡廉制度建設(shè)年活動(dòng)實(shí)施方案》的通知要求，我局對查找出的權(quán)力關(guān)鍵點(diǎn)、權(quán)力運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及制度漏洞，開展評估分析工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、以工作重點(diǎn)領(lǐng)域?yàn)橐劳�，查找�?quán)力的關(guān)鍵點(diǎn)、權(quán)力運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
我局圍繞《國土資源系統(tǒng)反腐倡廉制度建設(shè)年活動(dòng)實(shí)施方案》的要求，通過多種形式、多種渠道、廣泛征求機(jī)關(guān)內(nèi)部、人大代表、服務(wù)對象等方面對我單位工作重點(diǎn)領(lǐng)域的建議和意見，并進(jìn)行梳理，主要是在用人權(quán)、審批（預(yù)審）權(quán)、處罰權(quán)、監(jiān)督權(quán)等方面腐敗現(xiàn)象和不正之風(fēng)易發(fā)多發(fā)，主要表現(xiàn)在：
1、領(lǐng)導(dǎo)崗位"三重一大"即重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額資金使用及分管工作等方面存在的廉政和履職風(fēng)險(xiǎn)及問題，產(chǎn)生權(quán)力的關(guān)鍵點(diǎn)；
2、用人機(jī)制不夠健全，工作崗位缺乏流動(dòng)性，重要崗位長期由同一人任職，極易造成各種問題的發(fā)生，產(chǎn)生權(quán)力的關(guān)鍵點(diǎn)；
3、利用土地利用總體規(guī)劃調(diào)整，為用地單位將土地調(diào)整為其期望狀態(tài)，產(chǎn)生權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；
4、土地審批（預(yù)審）過程中，從中撈取不義之財(cái)，產(chǎn)生權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；
5、是用地單位不按規(guī)定繳納相關(guān)費(fèi)用，不履行追繳義務(wù)，造成國有資產(chǎn)流失，產(chǎn)生權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；
6、是土地執(zhí)法環(huán)節(jié)中，在測量違法用地面積上，隨意減少違法用地面積，產(chǎn)生權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；
7、是違法用地處罰自由裁量權(quán)的行使，隨意性大，產(chǎn)生權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；
8、征地補(bǔ)償環(huán)節(jié)中，對補(bǔ)償費(fèi)的發(fā)放監(jiān)督不力，產(chǎn)生權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
二、統(tǒng)籌安排，查找權(quán)力運(yùn)行制度漏洞
權(quán)力運(yùn)行制度漏洞查找堅(jiān)持清理與審查相結(jié)合。對反腐倡廉23項(xiàng)制度進(jìn)行了全面清理和審查，重點(diǎn)圍繞"兩權(quán)"運(yùn)行和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政相關(guān)制度進(jìn)行清理審查，按照"分權(quán)制衡、監(jiān)督制約、公開透明"，提出"立、改、廢"意見，對不適應(yīng)工作需要的制度進(jìn)行修訂和完善，對過于原則、不便操作的進(jìn)一步細(xì)化，下一步將對《**區(qū)國土資源局重大事項(xiàng)民主決策制度》、《**區(qū)國土資源局集體會(huì)審制度》、、《**區(qū)國土資源局會(huì)議、學(xué)習(xí)制度》、《國土資源局過錯(cuò)責(zé)任追究制度》進(jìn)行完善、修改；對《**區(qū)國土資源局誡勉談制度》、《國土資源局過錯(cuò)責(zé)任追究制度》、《**區(qū)國土資源局干部輪崗制度》進(jìn)行細(xì)化；建立《征地拆遷違法違規(guī)行為責(zé)任追究辦法》、《"三重一大"議事規(guī)則》2項(xiàng)制度。
三、發(fā)生權(quán)力運(yùn)行關(guān)鍵點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的原因分析
國土資源管理領(lǐng)域發(fā)生權(quán)力運(yùn)行關(guān)鍵點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的原因是：
1、個(gè)別人思想不夠端正。表現(xiàn)在忽視政治學(xué)習(xí)，放松世界觀的改造，法制觀念淡薄，責(zé)任意識差；對事情擅自處理，玩忽職守；思想觀念轉(zhuǎn)變不到位，辦事效率低下，不給好處不辦事，給了好處亂辦事；
2、管理體制不夠完善，系統(tǒng)內(nèi)部管理機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制不健全，缺乏行之有效的監(jiān)管手段；
3、監(jiān)督機(jī)制不夠到位，監(jiān)督監(jiān)察工作不規(guī)范，在思想認(rèn)識上有偏差，存有消極抵觸情緒，認(rèn)為上級監(jiān)督是"不信任"、群眾監(jiān)督是"找茬子"，"同級監(jiān)督是不團(tuán)結(jié)"；
4、用人機(jī)制不夠健全，工作崗位缺乏流動(dòng)性，某些重要崗位長期由同一人任職，有些工作從開始準(zhǔn)備到最后驗(yàn)收都是相對固定的一批人，極易造成各種問題的發(fā)生。
四、健全制度體系，規(guī)范工作行為
針對查找出的權(quán)力關(guān)鍵點(diǎn)、權(quán)力運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、權(quán)力運(yùn)行的制度漏洞，加強(qiáng)對重點(diǎn)人員和重要環(huán)節(jié)的制度建立、健全、完善、創(chuàng)新，形成用制度規(guī)范行為、按制度辦事、靠制度管人的有效機(jī)制。
�。ㄒ唬┙⒔∪\(yùn)行類制度體系，規(guī)范工作管理。一是完善領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政制度。修訂、完善了黨組議事規(guī)則和局長辦公會(huì)議制度、廉政談話、述職述廉、民主評議等制度規(guī)定，防止權(quán)力失控、行為失范、決策失誤。凡"三重一大"事項(xiàng)堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定，推行主辦部門輔助決策、"一把手"末位發(fā)言制，確保決策民主、科學(xué)。二是完善土地執(zhí)法管理制度。制訂、完善了執(zhí)法人員工作制度實(shí)施意見，推行重大涉土事項(xiàng)集體審批和重大案件集體審議制，加強(qiáng)對土地執(zhí)法行為的考核監(jiān)控和制約，不斷完善執(zhí)法事前監(jiān)督和事中監(jiān)督，進(jìn)一步規(guī)范了行政收費(fèi)和行政處罰，減少工作人員的自由裁量權(quán)，有效縮減辦事程序，用制度規(guī)范工作行為。三是完善行政管理制度。(www.gymyzhishaji.com)制定實(shí)施后備干部管理辦法、財(cái)務(wù)管理辦法，大宗物品采購監(jiān)督制約辦法。人事管理上實(shí)行競爭制、交流制、任期制，建立起透明、合理的人、財(cái)、物管理制度體系。
（二）建立健全責(zé)任類制度體系，推動(dòng)工作開展。一是完善黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。通過對黨風(fēng)廉政建設(shè)任務(wù)進(jìn)行分解，簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書等形式，構(gòu)建黨組（領(lǐng)導(dǎo)班子）負(fù)全面責(zé)任，"一把手"負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)，部門"一崗兩責(zé)"的責(zé)任機(jī)制，進(jìn)一步明確了工作任務(wù)、責(zé)任部門、責(zé)任人和完成時(shí)限等。二是完善國土資源服務(wù)責(zé)任制。全面推行服務(wù)承諾制、首問負(fù)責(zé)制、延時(shí)服務(wù)制、預(yù)約服務(wù)制等工作制度，以制度規(guī)范服務(wù)項(xiàng)目、內(nèi)容，嚴(yán)明工作紀(jì)律，強(qiáng)化服務(wù)責(zé)任。
�。ㄈ┙⒔∪肪款惞ぷ黧w系，促進(jìn)工作落實(shí)。一是修訂完善綜合考核辦法。推行綜合考核，涵蓋全面，量化標(biāo)準(zhǔn)，綜合運(yùn)用。將制度落實(shí)情況、職責(zé)履行情況、工作開展情況等納入綜合考核范圍。二是開展黨風(fēng)廉政責(zé)任制考核。建立完善了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任考核追究辦法，豐富考核內(nèi)容，完善考核方法，綜合運(yùn)用述職述廉、民主生活會(huì)、廉政談話、效能監(jiān)察等方式，定期考核與年終考核相結(jié)合、評議與測評相結(jié)合，對不落實(shí)、落實(shí)不到位的嚴(yán)格按規(guī)定追究責(zé)任。三是完善執(zhí)法過錯(cuò)追究制。對執(zhí)法過錯(cuò)追究辦法進(jìn)行修訂完善，對發(fā)生過錯(cuò)的及時(shí)追究責(zé)任。
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