質量管理中心評審報告

　　質量管理中心評審報告
　　
　　根據(jù)區(qū)質管辦2013年質量管理要求，為進一步提高質量管理水平，結合中心2013年內審情況和外審取得的經(jīng)驗，按照中心制定的年度質量管理工作安排，2013年12月30日中心主持召開管理評審會議，評審一年來（2012年12月1日至2013年11月30日）質量管理體系的運行情況、存在問題以及下一年度工作計劃，現(xiàn)將工作情況報告如下：
　　
　　1、運行情況
　　
　　中心2013年質量管理體系總體運行良好。2013年通過內審和外審等一系列活動，中心管理者具備良好的質量管理意識，能夠帶領本單位工作人員按照體系要求和有關崗位職責完成各項工作，并采取一定的糾正和預防措施推動持續(xù)改進。各部門工作符合質量體系運行要求，業(yè)務工作與質管工作能夠有效結合，實現(xiàn)了事前、事中、事后的全過程監(jiān)控，服務質量達到質量目標的要求，服務意識進一步增強。
　　
　　二、主要成效
　　
　�。ㄒ唬┎粩嗤晟乒ぷ饕�(guī)范，工作規(guī)范適宜性進一步提高。2013年，根據(jù)中心業(yè)務工作流程優(yōu)化方案及工作要求，我中心對業(yè)務工作進行了一定調整，為進一步提高體系文件適宜性，中心修改了《來文辦理工作規(guī)范》、《業(yè)務資料管理工作規(guī)范》、《業(yè)務工作規(guī)范》和《業(yè)務工作規(guī)范》，業(yè)務工作與質管工作更加有效結合，質量管理工作更加符合系統(tǒng)化、科學化、規(guī)范化的要求。
　　
　�。ǘ�）通過嚴格執(zhí)行控制程序，圓滿完成各項工作。中心嚴格按照程序文件執(zhí)行，認真貫徹任務分配權、審核權、復核權相互制約相互協(xié)調的原則，各部門積極落實質量管理相關要求，在實際工作中進一步提高工作規(guī)范化、法制化水平，項目合格率達到質量目標要求，工作圓滿完成。
　　
　　三、內審作用
　　
　　根據(jù)區(qū)質管辦內審計劃要求，我中心于2013年6月17日組織內部審核小組對各部門進行了內部交叉審核。本次內審主要采取面談和現(xiàn)場觀察、抽查相結合的方式，通過內部審核小組與各部門人員談話了解其對本單位質量管理體系的認識和理解，并對在實際工作中質量體系文件及質量體系運行過程中產(chǎn)生的質量記錄等進行抽樣檢查。通過內審，查找出了中心工作中存在的問題，達到了預期目標，有利于進一步完善質量管理過程，增強全體干部職工質量管理意識、服務意識和依法評審意識，確保中心各項工作順利進行。
　　
　　四、存在問題和整改措施
　　
　　通過對一年來質量管理工作的評審，特別是通過內審和外審，我們發(fā)現(xiàn)質量管理工作尚存在一定問題，主要體現(xiàn)在：
　　
　�。ㄒ唬�歸檔資料《卷內目錄》歸檔處無人簽收。
　　
　�。ǘ�）業(yè)務部門的表格格式不統(tǒng)一。
　　
　�。ㄈ�）中介機構簽名后未注明日期。
　　
　�。ㄋ模┐嬖陧椖砍瑫r未進行說明的現(xiàn)象。
　　
　�。ㄎ澹┩鈫挝唤栝啔w檔資料流程不明確。
　　
　�。�六）在核對我中心評審業(yè)務工作規(guī)范與實際操作是否吻合的過程中，外審專家提出了1個觀察項，相關工作規(guī)范應按照上級文件要求及時修訂。
　　
　　根據(jù)區(qū)質管辦《關于質量管理體系跟蹤評審發(fā)現(xiàn)問題整改的通知》等文件的要求，中心全面梳理、修訂各崗位、各部門的職能職責和工作流程，對相關文件和程序進行進一步規(guī)范，主要整改措施有：
　　
　�。ㄒ唬┫嚓P崗位人員應在接收時進行簽收。
　　
　　（二）表格格式需統(tǒng)一。
　　
　�。ㄈ�）應向中介機構明確簽名需注明日期。
　　
　　（四）對不屬于我中心責任的超時項目，需對復核過程進行記錄、說明。
　　
　�。ㄎ澹└鶕�(jù)相關規(guī)定，修改完善《業(yè)務資料管理工作規(guī)范》，(www.gymyzhishaji.com)明確外單位借閱歸檔資料流程。
　　
　�。�六）我中心在實際操作中，已嚴格按照相關文件執(zhí)行，要求每個項目都需填寫"過程記錄表"，針對審核發(fā)現(xiàn)問題，我中心立即著手進行整改，按照審核老師的意見對"業(yè)務工作規(guī)范"進行修改。
　　
　　五、下一年計劃
　　
　�。ㄒ唬└鶕�(jù)業(yè)務工作實際情況，對工作規(guī)范進行修訂。根據(jù)市相關文件要求，我中心計劃在主管局領導下對業(yè)務工作進行調整，并及時修訂相關工作規(guī)范，使工作規(guī)范與流程修改同步進行。
　　
　�。ǘ�）做好2014年內審工作，進一步提高中心質量管理水平。中心將把內審工作列為2014年質量管理工作的重點，按照區(qū)質管辦的相關部署，積極做好內審準備工作，進一步排查質量管理工作中存在的問題，提高中心質量管理水平。
　　
　　區(qū)ISO質量管理中心

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