質(zhì)量管理中心評審報告

　　質(zhì)量管理中心評審報告
　　
　　根據(jù)區(qū)質(zhì)管辦2013年質(zhì)量管理要求，為進一步提高質(zhì)量管理水平，結(jié)合中心2013年內(nèi)審情況和外審取得的經(jīng)驗，按照中心制定的年度質(zhì)量管理工作安排，2013年12月30日中心主持召開管理評審會議，評審一年來（2012年12月1日至2013年11月30日）質(zhì)量管理體系的運行情況、存在問題以及下一年度工作計劃，現(xiàn)將工作情況報告如下：
　　
　　1、運行情況
　　
　　中心2013年質(zhì)量管理體系總體運行良好。2013年通過內(nèi)審和外審等一系列活動，中心管理者具備良好的質(zhì)量管理意識，能夠帶領(lǐng)本單位工作人員按照體系要求和有關(guān)崗位職責(zé)完成各項工作，并采取一定的糾正和預(yù)防措施推動持續(xù)改進。各部門工作符合質(zhì)量體系運行要求，業(yè)務(wù)工作與質(zhì)管工作能夠有效結(jié)合，實現(xiàn)了事前、事中、事后的全過程監(jiān)控，服務(wù)質(zhì)量達到質(zhì)量目標(biāo)的要求，服務(wù)意識進一步增強。
　　
　　二、主要成效
　　
　�。ㄒ唬┎粩嗤晟乒ぷ饕�(guī)范，工作規(guī)范適宜性進一步提高。2013年，根據(jù)中心業(yè)務(wù)工作流程優(yōu)化方案及工作要求，我中心對業(yè)務(wù)工作進行了一定調(diào)整，為進一步提高體系文件適宜性，中心修改了《來文辦理工作規(guī)范》、《業(yè)務(wù)資料管理工作規(guī)范》、《業(yè)務(wù)工作規(guī)范》和《業(yè)務(wù)工作規(guī)范》，業(yè)務(wù)工作與質(zhì)管工作更加有效結(jié)合，質(zhì)量管理工作更加符合系統(tǒng)化、科學(xué)化、規(guī)范化的要求。
　　
　　（二）通過嚴格執(zhí)行控制程序，圓滿完成各項工作。中心嚴格按照程序文件執(zhí)行，認真貫徹任務(wù)分配權(quán)、審核權(quán)、復(fù)核權(quán)相互制約相互協(xié)調(diào)的原則，各部門積極落實質(zhì)量管理相關(guān)要求，在實際工作中進一步提高工作規(guī)范化、法制化水平，項目合格率達到質(zhì)量目標(biāo)要求，工作圓滿完成。
　　
　　三、內(nèi)審作用
　　
　　根據(jù)區(qū)質(zhì)管辦內(nèi)審計劃要求，我中心于2013年6月17日組織內(nèi)部審核小組對各部門進行了內(nèi)部交叉審核。本次內(nèi)審主要采取面談和現(xiàn)場觀察、抽查相結(jié)合的方式，通過內(nèi)部審核小組與各部門人員談話了解其對本單位質(zhì)量管理體系的認識和理解，并對在實際工作中質(zhì)量體系文件及質(zhì)量體系運行過程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄等進行抽樣檢查。通過內(nèi)審，查找出了中心工作中存在的問題，達到了預(yù)期目標(biāo)，有利于進一步完善質(zhì)量管理過程，增強全體干部職工質(zhì)量管理意識、服務(wù)意識和依法評審意識，確保中心各項工作順利進行。
　　
　　四、存在問題和整改措施
　　
　　通過對一年來質(zhì)量管理工作的評審，特別是通過內(nèi)審和外審，我們發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理工作尚存在一定問題，主要體現(xiàn)在：
　　
　�。ㄒ唬�歸檔資料《卷內(nèi)目錄》歸檔處無人簽收。
　　
　�。ǘ�）業(yè)務(wù)部門的表格格式不統(tǒng)一。
　　
　�。ㄈ�）中介機構(gòu)簽名后未注明日期。
　　
　�。ㄋ模┐嬖陧椖砍瑫r未進行說明的現(xiàn)象。
　　
　�。ㄎ澹┩鈫挝唤栝啔w檔資料流程不明確。
　　
　　（六）在核對我中心評審業(yè)務(wù)工作規(guī)范與實際操作是否吻合的過程中，外審專家提出了1個觀察項，相關(guān)工作規(guī)范應(yīng)按照上級文件要求及時修訂。
　　
　　根據(jù)區(qū)質(zhì)管辦《關(guān)于質(zhì)量管理體系跟蹤評審發(fā)現(xiàn)問題整改的通知》等文件的要求，中心全面梳理、修訂各崗位、各部門的職能職責(zé)和工作流程，對相關(guān)文件和程序進行進一步規(guī)范，主要整改措施有：
　　
　　（一）相關(guān)崗位人員應(yīng)在接收時進行簽收。
　　
　　（二）表格格式需統(tǒng)一。
　　
　　（三）應(yīng)向中介機構(gòu)明確簽名需注明日期。
　　
　�。ㄋ模�對不屬于我中心責(zé)任的超時項目，需對復(fù)核過程進行記錄、說明。
　　
　�。ㄎ澹└鶕�(jù)相關(guān)規(guī)定，修改完善《業(yè)務(wù)資料管理工作規(guī)范》，(www.gymyzhishaji.com)明確外單位借閱歸檔資料流程。
　　
　　（六）我中心在實際操作中，已嚴格按照相關(guān)文件執(zhí)行，要求每個項目都需填寫"過程記錄表"，針對審核發(fā)現(xiàn)問題，我中心立即著手進行整改，按照審核老師的意見對"業(yè)務(wù)工作規(guī)范"進行修改。
　　
　　五、下一年計劃
　　
　�。ㄒ唬└鶕�(jù)業(yè)務(wù)工作實際情況，對工作規(guī)范進行修訂。根據(jù)市相關(guān)文件要求，我中心計劃在主管局領(lǐng)導(dǎo)下對業(yè)務(wù)工作進行調(diào)整，并及時修訂相關(guān)工作規(guī)范，使工作規(guī)范與流程修改同步進行。
　　
　�。ǘ�）做好2014年內(nèi)審工作，進一步提高中心質(zhì)量管理水平。中心將把內(nèi)審工作列為2014年質(zhì)量管理工作的重點，按照區(qū)質(zhì)管辦的相關(guān)部署，積極做好內(nèi)審準(zhǔn)備工作，進一步排查質(zhì)量管理工作中存在的問題，提高中心質(zhì)量管理水平。
　　
　　區(qū)ISO質(zhì)量管理中心

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