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工傷保險檢查報告
工傷保險基金監(jiān)督檢查報告2010年8月2日，市局由財務和基金監(jiān)督科、工傷生育科、社保局、醫(yī)保局、信息中心等部門同志組成的工傷保險基金監(jiān)督檢查組，對你縣工傷保險基金專項檢查自查情況進行了現(xiàn)場監(jiān)督檢查�，F(xiàn)將檢查意見反饋給你們，請認真落實。
一、總體情況評價
縣人力資源和社會保障局領(lǐng)導班子高度重視工傷保險基金監(jiān)督管理工作，建立完善了工傷保險基金監(jiān)管內(nèi)控管理制度和辦法，嚴格執(zhí)行內(nèi)部控制制度、財務管理制度和業(yè)務操作流程，業(yè)務基礎(chǔ)工作比較扎實，注重風險防控，制定了風險控制措施，強化對風險點、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位的監(jiān)督和管理，規(guī)范工作人員崗位職責和權(quán)限。工傷保險基金實行了"收支兩條線"管理，會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范，根據(jù)基金財務制度和會計制度，做到了賬賬相符，賬表相符；收入戶期末賬戶無余額，支出戶、專戶通過余額調(diào)節(jié)表相符。嚴格按照票據(jù)的使用規(guī)定領(lǐng)用、繳存管理。檢查中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀的情況。
二、需進一步整改的問題
1、工傷業(yè)務檔案與財務檔案未分類管理，所有檔案均留存財務，未保存業(yè)務檔案。
2、業(yè)務操作流程不規(guī)范，在工傷待遇審批環(huán)節(jié)中，部分審核資料缺少單位申報的《工傷人員待遇審批表》，在已申報的審批表中，缺少初審、復核、審批的經(jīng)手人簽字。
三、整改建議
1、進一步加強和完善內(nèi)控制度，抓好內(nèi)控制度落實，完善業(yè)務辦理簽批手續(xù)。
2、作好檔案管理工作，(www.gymyzhishaji.com)財務檔案和業(yè)務檔案分別管理。
3、嚴格執(zhí)行《社會保險法》，做到應保盡保，杜絕選擇性參保情況發(fā)生。
4、建議"縣二乙傷殘軍人領(lǐng)取傷殘金人員"按照老工傷人員納入統(tǒng)籌管理辦法盡快辦理移交手續(xù)，同時由工傷性質(zhì)認定部門重新確認工傷和傷殘等級。
二0一0年八月二十六日
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