財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

        財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
　　
　　關(guān)于市區(qū)××年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和××年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
　　——××年月日在市區(qū)第十五屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
　　青島市區(qū)財(cái)政局局長
　　各位代表：范文搜，全國公務(wù)員公同的天地wwwfwsir.com
　　我受區(qū)政府委托，向大會(huì)書面報(bào)告我區(qū)××年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和××年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
　　一、××年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
　　×年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)各級(jí)各部門深入貫徹中央、省、市有關(guān)會(huì)議精神，緊緊圍繞構(gòu)建“五大中心”和建設(shè)“四型城區(qū)”的奮斗目標(biāo)，克服各種增支減收因素，深入推進(jìn)財(cái)源經(jīng)濟(jì)建設(shè)，超額完成全年收入預(yù)算任務(wù)，按照科學(xué)的發(fā)展觀履行公共財(cái)政職能，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革，財(cái)政支出“有保有壓”，突出了對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目及改革熱點(diǎn)的保障，有力地支持了全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)的發(fā)展。
　　×年，全區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政收入完成萬元，占預(yù)算的，同比增長，區(qū)級(jí)財(cái)政收入總量繼續(xù)保持全市第一。
　　×年，全區(qū)可用財(cái)力為萬元，其中市財(cái)政結(jié)算財(cái)力萬元，市�？钊f元；全區(qū)財(cái)政支出共完成萬元，比上年增長。從全年財(cái)力情況來看，××年除安排全區(qū)各項(xiàng)財(cái)政支出外，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出萬元（主要是市�？钚略鼋ㄔO(shè)用地有償使用費(fèi)），凈結(jié)余萬元，全年財(cái)政收支平衡，略有節(jié)余，財(cái)政總體運(yùn)行狀況良好。
　　重點(diǎn)支出安排情況：
　�、蓖怀隽藢�(duì)“三農(nóng)”方面的投入�！痢聊辏�在全市率先取消了農(nóng)業(yè)稅和農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅的征收，實(shí)現(xiàn)各建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)付農(nóng)民補(bǔ)償款無拖欠，同時(shí)，全年財(cái)政安排支持“三農(nóng)”資金達(dá)萬元。其中：安排支出萬元，扶持了枯桃花卉基地、曉望茶苑、碧灣海產(chǎn)等農(nóng)業(yè)示范園點(diǎn)和龍頭企業(yè)，支持了仙胎魚、海水豆腐等十大地方特產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；農(nóng)業(yè)基建資金支出萬元，主要用于農(nóng)村供水工程、道路等；農(nóng)村護(hù)林防火專項(xiàng)支出萬元，建立全區(qū)三級(jí)護(hù)林防火網(wǎng)絡(luò)，既有效地保護(hù)了山林安全，又解決了多名農(nóng)村剩余勞動(dòng)力；投入資金余萬元，解決了個(gè)村萬多村民的吃水難問題，并首次對(duì)我區(qū)農(nóng)村老年人進(jìn)行了健康查體；農(nóng)村費(fèi)稅改革轉(zhuǎn)移支付資金支出萬元，對(duì)個(gè)低收入村村干部工資進(jìn)行了專項(xiàng)補(bǔ)助，保證了農(nóng)村基層政權(quán)的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
　�、布哟髮�(duì)社會(huì)保障方面支出力度。全年社會(huì)保障、撫恤支出萬元，比上年增長。其中：農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)支出萬元，為我區(qū)農(nóng)村基本養(yǎng)老保障體系的建立提供了資金支持；促進(jìn)再就業(yè)支出萬元，幫助多人實(shí)現(xiàn)了再就業(yè)；退役士兵安置支出萬元，支持退役士兵自謀職業(yè)；低保對(duì)象基本生活保障支出萬元，維護(hù)了社會(huì)弱勢群體的利益；全區(qū)企業(yè)改制職工安置支出萬元，保證了全區(qū)國有企業(yè)改制的正常進(jìn)行。
　　⒊確保了“平安”建設(shè)的支出需要。全年安排政法投入萬元，其中：投入資金萬元，用于治安動(dòng)態(tài)控制系統(tǒng)和交通設(shè)施建設(shè)；投入資金萬元，改善政法基層單位的辦公條件、支持全區(qū)政法網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)建設(shè)、保證了重大案件的辦案經(jīng)費(fèi)，為維護(hù)全區(qū)社會(huì)穩(wěn)定提供了資金保障。
　�、纯平涛捏w投入保持了持續(xù)增長。全年科教和文體方面投入萬元，其中：用于學(xué)校擴(kuò)建、修繕投入萬元，改善了我區(qū)教育辦學(xué)條件；對(duì)街道教師工資進(jìn)行了統(tǒng)發(fā)，安排資金萬元，確保了教師工資的及時(shí)、足額發(fā)放；科技三項(xiàng)費(fèi)用支出萬元；文化宣傳、文物保護(hù)及文體設(shè)施建設(shè)等支出萬元，改善了全區(qū)群眾文體條件。
　　⒌保證了全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的順利開展�！痢聊辏�全區(qū)下達(dá)基建財(cái)力投資計(jì)劃億元，其中財(cái)政預(yù)算支出億元。主要項(xiàng)目有：“一線四點(diǎn)”項(xiàng)目沿海清理整治支出萬元，為我市實(shí)施奧運(yùn)戰(zhàn)略重點(diǎn)項(xiàng)目奠定了基礎(chǔ)；濱仰公路建設(shè)支出萬元，完善了我區(qū)公路建設(shè)，拓寬了發(fā)展空間；張村河治理工程支出萬元，改善了沿河居民的生產(chǎn)生活環(huán)境，進(jìn)一步推動(dòng)了我區(qū)城市化進(jìn)程。
　　二、××年財(cái)政重點(diǎn)工作
　�。ㄒ唬┩晟崎L效機(jī)制，打造一流的財(cái)源經(jīng)濟(jì)建設(shè)體系
　　一是以財(cái)源信息管理系統(tǒng)為依托，以財(cái)源建設(shè)工作體系為抓手，增強(qiáng)了收入的預(yù)測和監(jiān)控能力。在全市率先實(shí)現(xiàn)了財(cái)庫聯(lián)網(wǎng)，通過財(cái)源建設(shè)工作會(huì)議、財(cái)稅、財(cái)企專題會(huì)議、企業(yè)快報(bào)、財(cái)源月報(bào)制度等形式，形成了以領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議為龍頭確定任務(wù)和方向，以專題會(huì)議為抓手協(xié)調(diào)關(guān)系推動(dòng)落實(shí)，以綜合治稅工作制度為落腳點(diǎn)真抓實(shí)干的財(cái)源建設(shè)工作新體系。全區(qū)各部門協(xié)同作戰(zhàn)的能力明顯增強(qiáng)，通過綜合治稅工作共收集信息萬多條，增加區(qū)級(jí)稅收余萬元；工商、財(cái)稅部門協(xié)作配合，抑制了企業(yè)向外遷移，減少了稅源流失，在南車集團(tuán)、金百合藥業(yè)等單位的納稅問題解決上發(fā)揮了重要作用，財(cái)源建設(shè)運(yùn)行機(jī)制日益完善。
　　二是在減收因素較多的情況下，財(cái)源建設(shè)新機(jī)制發(fā)揮功效保證了年初預(yù)算收入目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。今年受出口退稅改革、國家宏觀政策調(diào)

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