洗煤事業(yè)部一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析

　　第一部分主要指標(biāo)完成情況

　　1、生產(chǎn)外運(yùn)指標(biāo)完成情況一季度生產(chǎn)計(jì)劃16.8萬(wàn)噸,實(shí)際完成14.4186萬(wàn)噸,完成計(jì)劃的85.83%,虧2.3814萬(wàn)噸。

　　一季度外運(yùn)計(jì)劃25萬(wàn)噸，實(shí)際完成22.1268萬(wàn)噸,完成計(jì)劃的88.51%,虧2.8732萬(wàn)噸。

　　其中精煤計(jì)劃16萬(wàn)噸，完成14.4186萬(wàn)噸,完成計(jì)劃的90.12%,虧1.5814萬(wàn)噸.中煤計(jì)劃9萬(wàn)噸,實(shí)際完成7.7082萬(wàn)噸,完成計(jì)劃的85.65%,虧1.2918萬(wàn)噸.

　　2.內(nèi)調(diào)煤情況一季度共調(diào)煤23.6173萬(wàn)噸,其中李雅莊14.5567萬(wàn)噸,比計(jì)劃14萬(wàn)噸增加5567噸，柏木溝6.9443萬(wàn)噸,洪焦3591噸,社會(huì)購(gòu)煤1.7563萬(wàn)噸.

　　3.產(chǎn)率完成情況一季度共入洗原煤32.9069萬(wàn)噸,生產(chǎn)精煤14.4186萬(wàn)噸,產(chǎn)率43.82%,比計(jì)劃44.72%降低0.9%.生產(chǎn)中煤8.4886萬(wàn)噸,產(chǎn)率25.8%,比計(jì)劃25.13%提高0.67%綜合產(chǎn)品22.9072萬(wàn)噸,產(chǎn)率69.62%,比計(jì)劃69.85%降低0.23%其中8級(jí)精煤7.8210萬(wàn)噸,產(chǎn)率40.25%,比計(jì)劃41.50%降低1.25%9級(jí)精煤3.9500萬(wàn)噸,產(chǎn)率46.64%,比計(jì)劃47.00%降低0.36%10級(jí)精煤1.0244萬(wàn)噸,產(chǎn)率51.29%,比計(jì)劃51.50%降低0.21%11級(jí)精煤1.6232萬(wàn)噸,產(chǎn)率53.91%,比計(jì)劃54.00%降低0.09%

　　4.工效一季度原煤全員工效10.15t/工,比上年10.18t/工低0.03t/工。精煤全員工效4.45t/工,比上年4.54t/工低0.09t/工。

　　5、可控成本完成情況可控成本計(jì)劃13.09元/噸,實(shí)際11.21元/噸,節(jié)0.46元/噸,同比下降3.18元/噸，降幅22.1%。

　　其中：材料計(jì)劃4.34元/噸,實(shí)際4.21元/噸,降耗0.13元/噸,同比下降0.47元/噸，降幅10%。

　　電費(fèi)計(jì)劃3.47元/噸,實(shí)際4.14元/噸,超0.67元/噸,同比超耗0.2元/噸，增幅4.6%。

　　修理費(fèi)計(jì)劃0.29元/噸,實(shí)際0.04元/噸,節(jié)約0.25元/噸,同比下降0.17元/噸，降幅80.9%。

　　工資性費(fèi)用計(jì)劃4.99元/噸,實(shí)際2.82元/噸,節(jié)支2.17元/噸,同比下降3.16元/噸，降幅52.84%。

　　6、銷售損失一季度銷售損失局計(jì)劃12.5萬(wàn)元，實(shí)際27.5萬(wàn)元，超計(jì)劃15萬(wàn)元。其中超水扣噸1107噸，12.91萬(wàn)元。虧噸64噸2.16萬(wàn)元,熱值加價(jià)3.25萬(wàn)元,Y值不足扣款5.01萬(wàn)元，超硫扣款3.92萬(wàn)元,超灰扣款6.75萬(wàn)元。(其中洪焦23.58萬(wàn)元，占85.7%，新余鋼5.77萬(wàn)元，占20.98%，日照電0.59萬(wàn)元，占2.1%，無(wú)錫焦化0.08萬(wàn)元，占0.3%，日照中煤熱值加價(jià)3.25萬(wàn)元）。

　　第二部分

　　一季度情況分析一季度，洗煤事業(yè)部經(jīng)過(guò)艱苦的努力，克服了嚴(yán)寒與節(jié)假日多、外運(yùn)不平衡、中煤嚴(yán)重積壓等諸多困難，全力地組織了生產(chǎn)和外運(yùn)，但受鐵路外運(yùn)大氣候的影響制約，沒有完成計(jì)劃指標(biāo)，虧產(chǎn)2.3814萬(wàn)噸，虧運(yùn)2.8732萬(wàn)噸。然而經(jīng)過(guò)全廠上下的頑強(qiáng)拚搏，在生產(chǎn)組織管理和成本控制上仍然取得了一定的成效，可控成本同比下降了3.18%，降幅22.1%。下面做一簡(jiǎn)要匯報(bào)。

　　一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與成本控制主要工作

　　1、加強(qiáng)了組織管理,提高了經(jīng)濟(jì)效益。一是完善制度，細(xì)化責(zé)任：制定了以“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分點(diǎn)核算，工資計(jì)件，損失聯(lián)責(zé)，成本否決，工資負(fù)虧，責(zé)任考核，工資兌現(xiàn)”為指導(dǎo)思想的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)承包管理考核方案；分解了成本考核指標(biāo)，責(zé)任落實(shí)到了人頭；加強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任考核并制定了考核細(xì)則；規(guī)范細(xì)化了計(jì)件工資考核方案，對(duì)不能計(jì)件崗位推行了包崗包資制；明確了各類損失責(zé)任考核，責(zé)任落實(shí)到人；各單位工效隨工資單價(jià)浮動(dòng)。二是嚴(yán)謹(jǐn)了生產(chǎn)組織，最大限度的提高了生產(chǎn)效率。一季度在停調(diào)三交河原煤，入洗原料煤質(zhì)量較差

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