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XX公司當前經濟運行情和明年工作安排情況的匯報
XX公司當前經濟運行情和明年工作 安排情況的匯報 市人民政府： 今年以來，我公司在市委、市政府及經貿局領導的大力支持下，以提高企業(yè)效益為中心，以市場開拓為龍頭，強化基礎管理，狠抓技術改造和產品開發(fā)，經過全體員工的努力拼搏，企業(yè)的生產經營工作取得了一 定的成效，經濟運行質量保持了健康發(fā)展的勢頭�，F(xiàn)將情況匯報如下： 一、今年公司經濟運行情況 1~9月份共實現(xiàn)銷售收入 1.43億元，比去年同期增長35%，實現(xiàn)利稅615 萬元，比去年同期增長31 %。預計全年可實現(xiàn)銷售收入 2億元，比去年增長 38%，實現(xiàn)利稅 900萬元，比去年增長30 %。 主要抓好了以下三項工作： 1、以市場開拓為龍頭，靠銷售拉動了公司經濟的增長。 在壓力機產品方面，我們抓住各地新上汽車項目多、技改投入大的現(xiàn)狀，主動出擊，得到了大批的訂單，1～9月份完成銷售收入4354萬元，比去年同期增加2810萬元，創(chuàng)歷史最好水平。在沖壓件產品方面，面對原材料價格居高不下，而產品銷售價格卻提不上去的不利因素，我們堅持讓利不讓市場的經營原則，不斷加大老用戶的配套量，并開辟出時風等大用戶，1～9月份實現(xiàn)銷售收入1億元，比去年同期增加 2146萬元。 2、以強化管理為基礎，促進了企業(yè)效益水平的提高。 針對原材料價格居高不下的實際，我們狠抓了比價管理，對外購外協(xié)件采購及工程建設項目實行了招標，并采取使用新工藝、新材料，提高材料利用率等措施降低生產成本，使產品可比成本與去年基本持平。為加速資金周轉，我們從縮短生產周期入手，做到無計劃不投入，無合同的產品不投入，減少了產成品庫存積壓。在質量管理方面，我們順利的通過了ISO9001:2000質量管理體系認證的年度審核，使企業(yè)的經濟運行質量保持了健康發(fā)展的勢頭。 3、狠抓技術改造和產品開發(fā)，增強了競爭實力。 1～9月份我們完成了沖壓中心面積1.5萬平方米的廠房建設，自制和購置400噸以上壓力機、液壓機、開卷校平線、行車等大中型生產設備13臺套，完成了汽車部件制造分公司的搬遷工作，使沖壓中心投入運營。同時，我們先后開發(fā)出J31-400C、J31-630B、J31-630C、JH36-400E、J36-400C、J36-800B、J31-800C壓力機新產品、及QTF4-15砌塊生產線、三輪車駕駛室 、農用車車箱等新產品。擴大了企業(yè)的生產經營能力，提高了產品的市場競爭力。 存在的主要矛盾和問題： 1、受國家政策和同行業(yè)新增廠家較多的影響，沖壓件產品市場競爭更加激烈，沒有預計的寬闊。盡管我們擴大了生產規(guī)模，銷售收入比去年同期有所增長，但仍沒能完成預定的目標。 2、受原材料價格的影響，產品盈利能力下降。盡管我們狠抓了內部管理，在降低成本上大做文章，內部消化了部分漲價因素，但由于漲價幅度太大，產品利潤率仍有較大幅度的降低。 二、明年公司經濟運行走勢 2005年我們制定了堅持“ 以常規(guī)產品求生存，以高新產品求效益，以管理創(chuàng)新求發(fā)展”的工作方針，確立了力爭實現(xiàn)銷售收入3.5億元，利稅2000萬元的經營目標。具體情況分析如下： 2005年，市場的多元化格局給企業(yè)提供了更廣闊的發(fā)展空間，但項目的重復投入，市場的無序和非正當競爭，也給傳統(tǒng)的優(yōu)勢產業(yè)帶來了巨大沖擊。近幾年國家汽車產業(yè)急劇擴張，山東區(qū)域內新上生產規(guī)模達到或超過我們的汽車沖壓件生產廠家就達十幾個，勢頭迅猛，該產業(yè)發(fā)展過熱的勢頭已是不爭的事實。同時，自今年五月一日新的《道路交通安全法》和《汽車產業(yè)發(fā)展政策》實施以來，我省農用車行業(yè)遭受重創(chuàng)，產銷量因此下降一半還多，大多數(shù)企業(yè)處于半停產狀態(tài)，一些企業(yè)紛紛轉產自救。北汽福田農業(yè)裝備公司已經成功控股河北宣化重工公司，介入推土機、裝載機等工程機械的生產；時風集團與一汽紅塔集團合作生產輕型卡車，實現(xiàn)了車廂、輪胎等部件的本地化；雙力集團加大了收割機、棉麻機械等農用機械的產銷力度；五征集團則開始進軍輕卡和電動車。 這種形勢給我們的壓力機產品在2005年帶來了一定的發(fā)展空間，目前供貨合同已簽訂近4000萬元，并且從往年的訂貨時間上來看，下半年訂貨量要比上半年的訂貨量大，2005年產品銷售情況應該比今年看好，所以我們應該仍以生產大型壓力機為主，同時控制好小型壓力機的市場。在產品開發(fā)上，主要吸收引進日本小松技術，開發(fā)國外具有代表性的開式壓力機；抓好老產品JG、JM系列的技術性能改進，提升技術檔次和水平；開發(fā)油壓機系列產品，增加公司產品系列，不斷適應市場需求。但我們也不能盲目樂觀，市場是在不斷的變化，因此我們必須努力開拓新的市場，以適應不斷變化的市場。 這種形勢也給我們的沖壓件產品帶來了嚴峻的考驗，競爭對手的增多，主機廠縮產，縮小了我們的市場空間，使市場競爭加劇，因此，我們要盡最大努力保持公司在四輪農用車車型市場占有領先地位，開發(fā)出1700新車型，切換1005、1305產品，并繼續(xù)開發(fā)汽車、農用車功能部件，不斷增加新的經濟增長點。同時，主機廠的轉產，使我們必須做出向輕、重型載貨汽車以及工程機械行業(yè)進軍的決擇。 另外，估計明年鋼材市場價格不會有大的回落，尤其是冷板價格仍然會居高不下，而我們的沖壓產品每年需要大量的冷板，在這種情況下企業(yè)利潤率處于下降趨勢。 三、沖壓中心項目對明年經濟指標的拉動程度 沖壓中心目前已經投入生產，使公司的沖壓件生產能力大增，尤其是為開發(fā)1700新車型，明年進軍輕、重型載貨汽車以及工程機械行業(yè)創(chuàng)造了必要的條件，明年計劃完成銷售收入2.3億元，比2004年增加 1億元，利稅1500萬元，比2004年增加700萬元。 四、資金需求情況 2005年計劃進一步提高壓力機生產能力，解決目前生產能力不足，設備技術狀態(tài)落后的現(xiàn)狀，因此計劃投入技改資金3000萬元。 開發(fā)1700新車型，進軍輕、重型載貨汽車以及工程機械行業(yè)，根據(jù)國家產業(yè)政策、行業(yè)認證的要求，我們必須加大投入，計劃投入產品開發(fā)資金2000萬元。 沖壓中心二期工程需要的5000萬元。 計需要投入資金1億元。這些資金的投入，除企業(yè)少部分自籌外，主要靠貸款進行。 2004年11月13日
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