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煤礦05年三季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析
今年以來(lái)，我們認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)公司工作會(huì)議精神，按照我礦“”目標(biāo)，緊緊依靠全礦干部職工，以經(jīng)營(yíng)管理為中心，以成本控制為重點(diǎn)，強(qiáng)化管理，落實(shí)責(zé)任，分解指標(biāo)，嚴(yán)格考核，強(qiáng)力推行全員參與、全過(guò)程控制、全方位考核落實(shí)的經(jīng)營(yíng)管理體系，進(jìn)一步促進(jìn)了經(jīng)營(yíng)管理工作和安全生產(chǎn)的發(fā)展。從三季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況看，產(chǎn)量進(jìn)尺大幅度提高，原煤銷售持續(xù)增長(zhǎng)，盈利能力明顯增強(qiáng)，職工收入穩(wěn)步提高，各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)都超額完成了計(jì)劃，經(jīng)營(yíng)形勢(shì)出現(xiàn)了持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的良好局面，企業(yè)步入了良性循環(huán)的發(fā)展軌道，取得了良好成效。三季度原煤產(chǎn)量計(jì)劃萬(wàn)噸，實(shí)際完成萬(wàn)噸，超計(jì)劃萬(wàn)噸。開掘總進(jìn)尺計(jì)劃米，實(shí)際完成米，超計(jì)劃米。其中開拓進(jìn)尺完成米，超計(jì)劃米。原煤銷售完成萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)了銷大于產(chǎn)。實(shí)現(xiàn)銷售收入億元，同比提高萬(wàn)元。噸煤綜合售價(jià)元，噸煤同比提高元。噸煤綜合考核成本元/噸，實(shí)際完成元/噸，噸煤節(jié)約元。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)萬(wàn)元。職工人均收入達(dá)元，同比增長(zhǎng)元，達(dá)到了全年人均工資提高wmxz.cn元的水平。
剛才，對(duì)三季度的經(jīng)營(yíng)工作和財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了總結(jié)分析，對(duì)四季度的經(jīng)營(yíng)工作進(jìn)行了安排部署，希望各戰(zhàn)線、各單位要認(rèn)真貫徹落實(shí)。
總之，三季度我礦整體經(jīng)營(yíng)工作呈現(xiàn)出“兩個(gè)超”（原煤產(chǎn)量、開掘進(jìn)尺超計(jì)劃）、“四提高”（售價(jià)、銷售收入、利潤(rùn)、職工人均收入提高）發(fā)展態(tài)勢(shì)，是多年來(lái)最好的發(fā)展時(shí)期。但還要看到在經(jīng)營(yíng)管理工作中存在的問(wèn)題和漏洞。一是瓦斯治理工程投入量大，采掘接替安裝工程投入量大，造成材料費(fèi)月月超耗，成本在高位運(yùn)行，給控制成本帶來(lái)了巨大的壓力。二是部分干部職工認(rèn)為經(jīng)營(yíng)形勢(shì)好轉(zhuǎn)了，經(jīng)濟(jì)效益提高了，花錢大手大腳，鋪張浪費(fèi)的不良作風(fēng)有所滋長(zhǎng)。三是基層單位部分干部存在著“先投入、后算帳”舊的經(jīng)營(yíng)管理理念，還不能適應(yīng)內(nèi)控體系管理制度的要求，經(jīng)營(yíng)管理工作有待于進(jìn)一步增強(qiáng)和提高。下面對(duì)三季度的經(jīng)營(yíng)管理工作講幾點(diǎn)意見。
一、加大內(nèi)控制度學(xué)習(xí)力度，提高干部職工的執(zhí)行力
三季度，我礦內(nèi)控管理工作全面鋪開，從現(xiàn)在起，要組織全礦干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)我礦內(nèi)部控制管理制度和內(nèi)控管理各項(xiàng)規(guī)定，尤其是全礦副科級(jí)以上干部要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，全面了解掌握內(nèi)控體系內(nèi)容，達(dá)到細(xì)化管理，規(guī)范操作。企管中心要做好內(nèi)控制度的輔導(dǎo)解釋工作。二季度末對(duì)全礦副科級(jí)以上干部進(jìn)行考核，以此增強(qiáng)干部的約束力，提高執(zhí)行力。使我礦的決策更加科學(xué)，管理更加規(guī)范，把經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)降到最低限度，進(jìn)一步提高經(jīng)營(yíng)管理水平。
二、強(qiáng)化以成本控制為核心的經(jīng)營(yíng)管理
要正確認(rèn)識(shí)效益提高與管理的關(guān)系，正確處理成本合理上升與嚴(yán)格成本管理的關(guān)系。煤炭市場(chǎng)好轉(zhuǎn)，經(jīng)濟(jì)效益提高，并不能表明管理水平自然地得到提高。在某種程度上說(shuō)，正是由于效益的提高，掩蓋了管理中存在的問(wèn)題。由于我礦所有采區(qū)全部進(jìn)入高突采區(qū)，加大了安全資金的投入，成本也隨之上升，成本的上升有合理的因素，但不能因?yàn)槌杀镜暮侠砩仙潘沙杀竟芾�。成本和效益成反比，成本越高，效益就越低。效益靠管理，管理出效益。因此，無(wú)論在什么時(shí)候，管理都是企業(yè)永恒的主題，而成本管理則是企業(yè)管理中最基礎(chǔ)最重要最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，抓住了成本管理，就抓住了“牛鼻子”。
要大力壓減非生產(chǎn)性支出。在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好轉(zhuǎn)的情況下，一些單位艱苦奮斗，勤儉辦礦的意識(shí)淡薄了，管理有所放松，花錢大手大腳。要使大家認(rèn)識(shí)到市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)瞬息萬(wàn)變，市場(chǎng)形勢(shì)不可能一直好下去，煤炭?jī)r(jià)格不可能一直在高價(jià)位運(yùn)行，有起就有落，有高就有低，我們要“居安思�！�，把好日子當(dāng)窮日子過(guò)。發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉辦礦的優(yōu)良作風(fēng)，樹立過(guò)緊日子的思想，處處精打細(xì)算，把各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)控制在計(jì)劃之內(nèi)。
要維護(hù)計(jì)劃和成本管理的嚴(yán)肅性。分解到各戰(zhàn)線、各單位的計(jì)劃指標(biāo)，要嚴(yán)格控制，嚴(yán)格考核，對(duì)超指標(biāo)的單位，硬起手腕，用工資抵扣，不講情面，不講關(guān)系，不搞下不為例，堅(jiān)持公平、公正原則，維護(hù)計(jì)劃的嚴(yán)肅性。把各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)控制在限額之內(nèi)。全礦干部職工都要樹立“節(jié)約一分錢，就增一分利”的經(jīng)營(yíng)管理理念，把企業(yè)效益和干部職工利益緊緊聯(lián)系在一起，提高全礦干部職工的經(jīng)營(yíng)管理意識(shí)。希望各單位都要把精力放在加強(qiáng)管理上，放在內(nèi)部挖潛上，努力完成目標(biāo)成本。
三、加強(qiáng)技術(shù)管理，優(yōu)化工程設(shè)計(jì)，提高經(jīng)濟(jì)效益
技術(shù)管理帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益是不可低估的，同時(shí)，它所帶來(lái)的隱患所構(gòu)成的威脅也是非常之大的。因此要認(rèn)真貫徹技術(shù)與經(jīng)濟(jì)結(jié)合，生產(chǎn)與管理并重的原則，從技術(shù)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域開辟降低成本的新途徑。工程技術(shù)人員對(duì)搞好技術(shù)管理工作有義不容辭的責(zé)任。各單位技術(shù)管理干部是本單位技術(shù)管理的第一責(zé)任者。要嚴(yán)格落實(shí)一工程一措施制度，規(guī)范技術(shù)措施審批程序，把好作業(yè)規(guī)程及安全 編制、審批關(guān)，設(shè)計(jì)最佳技術(shù)方案，使工程達(dá)到科學(xué)、合理、經(jīng)濟(jì)、高效，讓每項(xiàng)工程發(fā)揮最大的經(jīng)濟(jì)效益，降低成本費(fèi)用。
四、加強(qiáng)財(cái)務(wù)資金管理，嚴(yán)肅財(cái)紀(jì)經(jīng)律
正確處理經(jīng)營(yíng)管理以財(cái)務(wù)為核心，財(cái)務(wù)管理以成本控制為核心，成本管理以資金控制為核心的財(cái)務(wù)管理關(guān)系，深入開展成本管理年活動(dòng)，在各個(gè)環(huán)節(jié)的管理上，按照內(nèi)控體系的要求，按章辦事，精細(xì)管理，重點(diǎn)在資金控制上下功夫、堵漏洞。對(duì)分解到各單位、各部門的各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)量入為出，嚴(yán)格控制，月月考核，獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。
要加強(qiáng)資金管理，對(duì)資金投放，資金工程，大修理工程嚴(yán)格控制計(jì)劃規(guī)模和實(shí)際投入，堅(jiān)決杜絕計(jì)劃外工程，最大限度地壓縮資金成本。在資金的投放上嚴(yán)格授權(quán)審批制度，并經(jīng)礦黨政集體研究決定，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的嚴(yán)肅性。
要認(rèn)真落實(shí)清欠工作責(zé)任制。按照清欠目標(biāo)分解指標(biāo)，落實(shí)責(zé)任，從嚴(yán)考核，對(duì)完不成清欠指標(biāo)者給予處罰，增強(qiáng)清欠人員的責(zé)任感，確保完成清欠任務(wù)，減少呆壞帳損失，壓減應(yīng)收帳款，把損失降低到最低限度。
要加大審計(jì)工作監(jiān)督力度。圍繞經(jīng)營(yíng)管理和成本控制中的突出問(wèn)題，把審計(jì)工作滲透到經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)方面，源頭參與，過(guò)程控制，發(fā)揮內(nèi)部結(jié)算中心、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科職能部門的作用，實(shí)現(xiàn)由事后審計(jì)向事前介入轉(zhuǎn)變，充分發(fā)揮審計(jì)工作在經(jīng)營(yíng)管理中的監(jiān)督保障作用。
五、抓好物資管理，堵漏節(jié)流，降耗提效
對(duì)各單位上報(bào)的材料計(jì)劃要嚴(yán)格審查，把好材料審批關(guān)，嚴(yán)格按定額和限額雙向控制，對(duì)材料消耗考核到區(qū)隊(duì)，做到嚴(yán)格考核，獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)，超耗用工資抵扣，堅(jiān)決克服上旬松、中旬緊、下旬超的不正�，F(xiàn)象，切實(shí)把材料消耗降下來(lái)。繼續(xù)推行物資配送管理辦法，特殊材料配送到施工地點(diǎn)，形成物資管理部門、供應(yīng)部門、使用部門三方制約機(jī)制，杜絕物資流失現(xiàn)象。
要發(fā)揮基層區(qū)隊(duì)青年物流監(jiān)督信息員的作用，對(duì)井上、下物資流通過(guò)程中的使用、閑置、浪費(fèi)等信息及時(shí)反饋給礦主管部門，制定措施，及時(shí)整改，嚴(yán)堵漏洞。同時(shí)，對(duì)閑置物資及時(shí)回收，加快周轉(zhuǎn)，對(duì)積壓物資合理調(diào)劑，提高物資的利用率，達(dá)到物盡其用，發(fā)揮最大效能。
六、抓好煤質(zhì)管理和商品煤銷售工作
在煤質(zhì)管理上，要立足源頭，抓好質(zhì)量管理。從月日起，集團(tuán)公司對(duì)煤炭質(zhì)量管理作了新的補(bǔ)充規(guī)定，外銷煤發(fā)熱量低于大卡的煤炭不準(zhǔn)裝車外運(yùn)，否則不計(jì)產(chǎn)量，不計(jì)銷量，不返還目標(biāo)成本。入洗煤灰分超過(guò)30%時(shí)，按外銷混煤計(jì)算。地銷煤發(fā)熱量低于大卡不計(jì)產(chǎn)量，不計(jì)銷量，不返還目標(biāo)成本。針對(duì)這一新的嚴(yán)厲規(guī)定，四季度要重點(diǎn)抓好采掘工作面過(guò)地質(zhì)構(gòu)造帶期間的質(zhì)量管理，因地制宜，控制采高，確�；曳植怀瑯�(biāo)。要牢固樹立“質(zhì)量是企業(yè)命根子”的經(jīng)營(yíng)理念，做到誠(chéng)實(shí)守信，質(zhì)級(jí)相符，真心實(shí)意為用戶著想，使用戶同企業(yè)利益共享。
抓好原煤銷售工作。三季度我礦煤質(zhì)內(nèi)在灰分較高，根據(jù)煤質(zhì)變化，適當(dāng)調(diào)整發(fā)運(yùn)去向，密切加強(qiáng)與集團(tuán)公司有關(guān)單位的聯(lián)系，及時(shí)催要車皮，尤其是對(duì)外運(yùn)直達(dá)專列，要以最短的時(shí)間、最快的速度，保質(zhì)保量完成裝車任務(wù)，確保及時(shí)發(fā)運(yùn)。針對(duì)公司下達(dá)我礦組煤入洗量大的情況，及時(shí)加強(qiáng)與、、洗煤廠的聯(lián)系，加大組煤入洗量，擴(kuò)大成本空間，實(shí)現(xiàn)效益最大化。
七、整合人力資源，提高工作效率
對(duì)全礦勞動(dòng)組織進(jìn)行整頓，按照“采掘一線滿員精干，井下輔助定崗定員，機(jī)關(guān)科室定崗定編，地面模擬市場(chǎng)運(yùn)行”的原則，減少編制，壓縮富余人員，使各類人員配置合理，機(jī)構(gòu)精干高效。對(duì)長(zhǎng)病、長(zhǎng)傷休養(yǎng)人員進(jìn)行勞動(dòng)能力鑒定，根據(jù)鑒定結(jié)果和勞動(dòng)能力情況適當(dāng)安置工作，達(dá)到人盡其力。
加快后勤、三產(chǎn)發(fā)展步伐。配合上市加快主輔分離、輔業(yè)改制步伐。對(duì)后勤單位進(jìn)一步完善內(nèi)部承包方案，按照先易后難保持穩(wěn)定的原則，逐步推向市場(chǎng)，與原煤脫鉤，形成自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、自養(yǎng)自立，自我發(fā)展的經(jīng)營(yíng)實(shí)體。對(duì)三產(chǎn)單位資源和人員構(gòu)建情況進(jìn)行摸底和評(píng)估，盡快構(gòu)建實(shí)業(yè)總公司。要瞄準(zhǔn)市場(chǎng)，上馬一些投資少、見效快的新項(xiàng)目。抓住天安上市有利機(jī)遇，把實(shí)業(yè)做強(qiáng)，輔業(yè)做大，三產(chǎn)搞活，形成主業(yè)、輔業(yè)、三產(chǎn)協(xié)調(diào)發(fā)展的新格局。
三季度我們?nèi)嫱瓿闪烁黜?xiàng)目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了首季開門紅，為四季度的各項(xiàng)工作打下了良好基礎(chǔ)。希望全礦干部職工要發(fā)揚(yáng)成績(jī)，乘勢(shì)前進(jìn)，強(qiáng)化管理，落實(shí)責(zé)任，全力推行內(nèi)控體系運(yùn)作，為全面完成四季度的各項(xiàng)任務(wù)做出新的貢獻(xiàn)。
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