綠化花卉基地項目建議書

防 城 港 市 林 業(yè) 局 防城港市林業(yè)開發(fā)公司                           二00三年二月 一、 總    論 1、項目名稱：防城港市綠化花卉基地項目 2、項目主管單位：防城港市林業(yè)局    負責人；王  正 3、項目實施單位：防城港市林業(yè)開發(fā)公司 法人代表：黃  進 4、項目性質(zhì)：擴建、改建  5、建設(shè)地點：防城區(qū)華石鎮(zhèn)（市中心苗圃） 6、生產(chǎn)規(guī)模：每年培育500萬株名優(yōu)綠化苗木，100萬株（盆）花卉、盆景等。  7、主要建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)育苗大棚15個及有關(guān)的育苗基礎(chǔ)設(shè)施等。 8、建設(shè)年限：建設(shè)期為一年。 9、投資規(guī)模及資金籌措： （1）投資規(guī)模：項目總投資400萬元，其中固定資產(chǎn)投資200萬元，流動資金200萬元。 （2）資金籌措：實施單位自籌資金200萬元，申請國債資金200萬元。 10、結(jié)論與建議： 項目投資不大，經(jīng)濟效益和社會效益都顯著，年利潤率為65%。主管單位和實施單位均有較強的經(jīng)濟和技術(shù)實力，此項目的實施，可增加我市經(jīng)濟收入，促進我市林業(yè)事業(yè)的跨越發(fā)展。   二、   項目建設(shè)背景及建設(shè)的必要性 1、項目實施單位的基本情況 項目實施單位（防城港市林業(yè)開發(fā)公司）系主管單位（防城港市林業(yè)局）下屬國有企業(yè)，創(chuàng)建于1995年，現(xiàn)有固定資產(chǎn)6000萬元。目前主要從事種植速生豐產(chǎn)林和林產(chǎn)品的開發(fā)利用。公司現(xiàn)有員工36人，其中：中、高級專業(yè)技術(shù)人員占50%。 2、項目建設(shè)的必要性 目前，項目實施單位已承包防城港市林木良種繁育中心苗圃的部分場地40畝和場地原有少部分的育苗設(shè)施。為充分利用場地資源，發(fā)展我市的花卉、盆景，綠化苗木產(chǎn)業(yè)，必須對原有的場地和育苗設(shè)施進行擴建和改建。 三、市場調(diào)查分析與需求預測 本項目的產(chǎn)品是花卉，綠化苗木和盆景等，隨著社會的發(fā)展，人類社會的進步，人民生活水平的提高，人們對生活環(huán)境的要求越來越高，就必須要美化綠化城市環(huán)境、生活環(huán)境。目前，全國上下大搞城市美化運動，包括各類道路綠化、廣場綠化、公園綠化、植物園建立、各種類型的小游園建設(shè)及居住區(qū)室外環(huán)境綠化等�？傊�，該項目的市場前景很好，產(chǎn)品是供不應求的。特別是名優(yōu)綠化苗木、盆景更是如此。本項目作為外向型林業(yè)發(fā)展的配套項目，產(chǎn)品主要銷往市內(nèi)外、區(qū)內(nèi)外和國內(nèi)外的有關(guān)單位和個人。 四、項目建設(shè)條件 1、社會經(jīng)濟條件 項目區(qū)總?cè)丝?5萬人，其中農(nóng)業(yè)人口39萬人，占總?cè)丝诘?nbsp;   70%，勞動力20萬人。 項目區(qū)2001年工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值505218萬元，其中工業(yè)總產(chǎn)值   262542萬元，占工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的52%。人均產(chǎn)值6800元，農(nóng)民人均純收入2500元。 2、勞力資源條件 項目區(qū)內(nèi)共有勞動力10萬人，農(nóng)村有約三分之一的勞動力富余，林業(yè)系統(tǒng)管理人員171人，其中工程技術(shù)人員145人，具有高級職稱4人，中級職稱65人，初級職稱76人，可滿足項目的技術(shù)及生產(chǎn)管理所需。 3、基礎(chǔ)設(shè)施條件 項目區(qū)內(nèi)水電、通信、交通等都很方便，有各種等級公路1000公里，其中有欽防高速公路、南防鐵路、防東二級公路。 五、項目建設(shè)方案 1、項目建設(shè)指導思想 以保護森林資源為前提，以營林為基礎(chǔ)，以科技為保障，以效益為中心，以工業(yè)為龍頭，為林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，不斷優(yōu)化結(jié)構(gòu)，壯大林業(yè)綜合實力，形成林業(yè)規(guī)模經(jīng)濟，為防城港市經(jīng)濟繁榮作出應有的貢獻。 2、建設(shè)期為一年，2003年為建設(shè)期，2004年開始為投產(chǎn)期。 3、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 （1）建設(shè)規(guī)模及構(gòu)成 項目建設(shè)總面積40000平方米，基地內(nèi)擴建15個育苗大棚及有關(guān)的育苗基礎(chǔ)設(shè)施。綠化花卉基地計劃年生產(chǎn)500萬株綠化苗和100萬株（盆）花卉、盆景。 （2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) ①項目保護與管護設(shè)備 購置有關(guān)辦公設(shè)備，為項目組織實施、計劃財務管理、項目監(jiān)測質(zhì)量、效益評價提供服務場所，同時建設(shè)500m²的簡易房為管護站，作為工作人員的臨時住所和其它物資的存放地方，另建一個瞭望臺作為值班用。 ②信息管理系統(tǒng)建設(shè) 以項目主管單位和實施單位現(xiàn)有的檔案信息為基礎(chǔ)，結(jié)合項目建設(shè)，購置兩套計算機系統(tǒng)建立一套加工生產(chǎn)管理監(jiān)控系統(tǒng)，為項目組織實施提供全方位服務。 ③其它基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 其它設(shè)施如通訊設(shè)備，輸變電線路，機械貨物裝卸車等，可結(jié)合現(xiàn)有設(shè)施，并根據(jù)現(xiàn)實需要適當增加。 （3）項目技術(shù)措施 基地選擇在防城區(qū)華石鎮(zhèn)（市中心苗圃內(nèi)），總面積在40000m²左右，項目建設(shè)所需的場地要寬敞，光線充足，通氣良好。采用國內(nèi)外先進的苗木、盆景培育技術(shù)和設(shè)備。 六、項目組織機構(gòu) 1、經(jīng)營管理形式 本項目由防城港市林業(yè)局統(tǒng)一領(lǐng)導、指揮、調(diào)控，防城港市林業(yè)開發(fā)公司負責實施建設(shè)。項目建成后，由市林業(yè)開發(fā)公司負責組織實施和經(jīng)營管理。 2、機構(gòu)設(shè)置 本項目建成后，下設(shè)辦公室、財務部、銷售部、采購部、生產(chǎn)技術(shù)部等部門運作。 3、人員設(shè)置 本項目建成后，設(shè)主任1名，負責全面經(jīng)營管理工作，副主任2名，協(xié)助工作。下屬各部門設(shè)主任各1名，員工若干名。 七、投資概算與資金籌措 1、投資概算 項目總投資包括項目建設(shè)投資和流動資金總計400萬元，其中項目建設(shè)資金200萬元，流動資金200萬元（詳見附表1）。 2、資金籌措 項目實施單位自籌投入資本金200萬元，占總投資的50%，申請國債資金200萬元，占總投資的50%。 3、資金使用計劃 項目建設(shè)投資200萬元，一年建成。流動資金200萬元，投產(chǎn)后第一年開始使用。 八、效益分析 1、經(jīng)濟效益分析與評價 項目投產(chǎn)后每年可生產(chǎn)500萬株綠化苗木和100萬株（盆）花卉、盆景。年總收入為1600萬元，總成本為560萬元，盈利1040萬元，利潤率為65%（詳見附表2），投產(chǎn)后一年就可以收回成本，其經(jīng)濟效益十分顯著，該項目在財務上是可行的。 2、社會效益分析： （1）項目建成投產(chǎn)后，可為區(qū)內(nèi)外及國內(nèi)外提供名優(yōu)綠化苗木、花卉盆景等。 （2）項目建設(shè)過程中和投產(chǎn)后，均需要一定的勞動力，為當?shù)剞r(nóng)村富余勞動力和下崗職工提供就業(yè)機會。 （3）項目建成后，可增加地方經(jīng)濟收入，促進項目區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展。 總之，項目建成后，有很高的經(jīng)濟效益，其社會效益也十分顯著。                                       附表1： 項 目投 資 概 算 表 序號 名    稱 概算金額（萬元） 備注 一 場地費 50   二 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 100   三 信息、技術(shù)、培訓 40   四 不可預見費 10   五 生產(chǎn)流動資金 200   合   計 400                     附表2：   項目投產(chǎn)后年總成本及收益估算表 項   目 金額（萬元） 備  注 年總成本 原料成本 250   勞務費 230   工資及福利 40   攤銷費 30   其他費用 10   小    計 560   年總收入 1600   年利潤 1040   利潤率 65%        
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