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**勞動和社會保障局經(jīng)費保障狀況調(diào)研分析
**勞動和社會保障局經(jīng)費保障狀況調(diào)研分析根據(jù)縣財政局關(guān)于開展行政政法單位經(jīng)費保障狀況調(diào)研的通知精神，我局按照通知要求對照調(diào)研內(nèi)容，對****年—****年經(jīng)費保障狀況進行了梳理分析。現(xiàn)將有關(guān)情況說明如下：
一、經(jīng)費保障基本情況勞動和社會保障局是縣政府綜合管理勞動就業(yè)和社會保險工作的職能部門，下設(shè)四個職能股室：辦公室、工資福利和社會保險股、培訓(xùn)股、法制股。目前的經(jīng)費來源主要有：（1）財政撥款，主要解決人員經(jīng)費及部分公務(wù)經(jīng)費；（2）預(yù)算外資金收入，包括收取病退人員及離休干部護理鑒定費、勞動爭議仲裁收費和勞動合同鑒證收費；（3）自行組織收入，包括存款利息、協(xié)調(diào)資金及所屬單位上繳收入。經(jīng)費支出主要包括人員經(jīng)費、公務(wù)費、對個人和家庭補助支出。從****年—****年人員和經(jīng)費情況看，行政經(jīng)費收支有以下幾個特點：（1）財政撥款是勞動和社會保障部門經(jīng)費收入的主要和穩(wěn)定來源。從收入結(jié)構(gòu)看，財政撥款占整個經(jīng)費收入的55%以上，充分體現(xiàn)了財政撥款保證政府機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的主渠道作用；（2）非財政撥款的資金來源越來越占重要地位，收入來源呈多元化格局。特別是****—****年其他收入有較大幅度增長，自行組織收入的能力進一步提高；（3）近年來人員經(jīng)費（包括退休費）有一定的增長，主要是增人增資所致。從支出結(jié)構(gòu)看，多年來人員經(jīng)費占本級財政預(yù)算安排經(jīng)費始終在70%左右，說明財政撥款優(yōu)先用于保證人員工資的發(fā)放，人員經(jīng)費的支出得到了較好保證；（4）人均公務(wù)費支出在6000元以上，高于部門預(yù)算安排的人均年1000元的定額標(biāo)準(zhǔn)，基本保證了機關(guān)工作的正常運轉(zhuǎn)。
新時期勞動保障工作任務(wù)繁雜而重要，“兩個確保”、就業(yè)和再就業(yè)等問題是涉及社會穩(wěn)定的大問題，這些問題解決的關(guān)鍵在于相關(guān)資金的落實，在我縣財力緊張、收支矛盾突出、部門預(yù)算安排偏緊的情況下，我們不等不靠，堅持開源與節(jié)流并重，在管理上做文章，在節(jié)約上挖潛力，從而使各項工作經(jīng)費得到較好的保證，財務(wù)支撐能力得到進一步加強。多年來機關(guān)辦公條件得到了改善，工作效率得到了提高，辦公室配備了電腦、更換了辦公桌椅、安裝了空調(diào)，辦公樓進行了裝修加固，為各項勞動保障工作的開展提供了較好的經(jīng)費保障。近年來，我們主要在抓收入和強化管理兩方面來提高行政經(jīng)費的保障水平，重點做了以下幾項工作：（一）依法組織收入，狠抓預(yù)算外資金管理。在日常工作中，我們嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的管理規(guī)定，從票據(jù)管理入手，從資金源頭抓起，積極組織收入，做到應(yīng)收盡收，緩解了預(yù)算內(nèi)經(jīng)費緊張的局面；（二）在積極組織收入爭取財政部門支持的同時，還必須加強財務(wù)管理、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在工作實踐中，我們探索出了行之有效的支出管理辦法，建立健全財務(wù)管理制度，大力壓縮車輛、會議、通訊、招待費等彈性支出。1、完善財務(wù)制度,以制度管理和約束人，進一步規(guī)范工作行為。結(jié)合勞動保障局的實際情況，我們先后制訂和完善了《勞動保障局財務(wù)管理暫行規(guī)定》、《勞動局會計室日常工作運行程序》、《**勞動和社會保障局會議和辦公十項制度》和《關(guān)于加強后勤財務(wù)管理以及增收節(jié)支活動的通知》等文件，并下發(fā)到局屬各股室執(zhí)行，使財務(wù)工作真正做到了有法可依，有章可循，為財務(wù)工作的科學(xué)化、規(guī)范化、制度化管理提供了制度保障；（2）嚴格審批程序，在執(zhí)行過程中規(guī)范各項支出。在開支審批方面，我們明確了審批權(quán)限和審批手續(xù)，并嚴格執(zhí)行把關(guān)，確保支出控管到位。對***元以下的開支由分管局長審批，***元以上的由局長審批，大宗開支要經(jīng)局長會議研究后再由局長審批，每項開支前須向分管領(lǐng)導(dǎo)請示經(jīng)審批同意后方可開支；（3）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，控制一般性支出，保證全局重點中心工作的開展。公用經(jīng)費支出彈性較大，尤其是會議費、通訊費、交通費、差旅費、招待費等開支大，難以控制，在實際工作中，我們制訂了行之有效的支出管理辦法。（4）認真執(zhí)行政府采購制度，全部實現(xiàn)了定點加油、定點印刷、定點車輛保險和大宗項目集中采購，凡是政府采購項目必須經(jīng)縣政府采購中心審批后，到定點部門購買，堅持先審批后購買的程序，從而控制了支出，節(jié)約了資金。
二、存在問題及建議財務(wù)的保障力度仍不夠強，資金問題在很大程度上仍制約著勞動保障事業(yè)的發(fā)展，具體表現(xiàn)為：（一）人員工資由財政統(tǒng)一發(fā)放，得到了有效保障，但預(yù)算內(nèi)安排公務(wù)費嚴重不足，相當(dāng)一部分是靠創(chuàng)收或協(xié)調(diào)資金解決的；編制部門預(yù)算時公用經(jīng)費定額標(biāo)準(zhǔn)過低過“粗”，在一定程度上削弱了部門預(yù)算的約束力，經(jīng)費開支的計劃性或可預(yù)見性差，隨意性大，在開支標(biāo)準(zhǔn)上不好把握，存在預(yù)算內(nèi)外“兩張皮”現(xiàn)象，收支統(tǒng)管的政策未落實，財力分散，加劇了經(jīng)費緊張程度；（二）支出結(jié)構(gòu)不合理，有待于優(yōu)化。特別是公務(wù)費開支結(jié)構(gòu)不合理，表現(xiàn)在車輛、電話、招待的浪費不同程度地存在，招待費開支居高不下，仍有節(jié)約的余地，資金使用效益低。行政經(jīng)費本來就緊，對現(xiàn)有資金缺乏科學(xué)的管理，不能分輕重緩急用好資金，從如何提高資金的使用效益，把有限的資金用在刀刃上，仍是財務(wù)管理工作的一個薄弱環(huán)節(jié)；（三）經(jīng)費保障的穩(wěn)定性差。由于我縣財力困難，對機關(guān)經(jīng)費的保障，在年初預(yù)算安排時不可能一步到位（人均僅1000元），全靠各單位創(chuàng)收作補充，隨著《行政許可法》的實施，一些行政收費項目取消或標(biāo)準(zhǔn)降低，從而影響行政經(jīng)費的保障水平。我縣在行政經(jīng)費保障中存在問題的原因主要是財力不足，雖然財政收入逐年增長，始終滿足不了支出增長的需要，其主要原因是財政負擔(dān)過重、供養(yǎng)人員多，除了吃飯資金外，沒有多少辦事錢。按照建立公共財政的要求，對完全行使政府職能的國家機關(guān)，財政應(yīng)保證其各項工作正常運轉(zhuǎn)的基本需要，為此，我們認為首先應(yīng)立足財政增收，狠抓財源建設(shè)，培植后續(xù)財源，依法強化收入征管，做到應(yīng)收盡收，發(fā)展地方經(jīng)濟，培植財源應(yīng)作為解決行政機關(guān)經(jīng)費保障問題的根本出路；其次從減輕財政負擔(dān)入手，結(jié)合事業(yè)單位人事制度改革，重新界定財政供給范圍，縮減機構(gòu)人員編制，嚴格控制行政事業(yè)單位財供人員的不合理增長，在經(jīng)費供應(yīng)上要加強經(jīng)費管理，對部門和單位嚴格按編制和定額核定經(jīng)費，從預(yù)算安排上優(yōu)化經(jīng)費支出結(jié)構(gòu)；再次是深化支出改革，加強支出管理，提高資金使用效益。著重做好以下幾項工作：（1）繼續(xù)深化部門預(yù)算改革，細化公務(wù)費預(yù)算編制，增強預(yù)算約束力，按照“收入兩個渠道，支出一個漏斗”的模式，進一步完善部門綜合預(yù)算管理制度，解決預(yù)算內(nèi)外兩本帳、兩張皮的問題，在確保人員工資統(tǒng)一發(fā)放的前提下，建立合理的經(jīng)費保障機制；（2）結(jié)合實施部門綜合預(yù)算，積極推進國庫集中支付制度，減少中間環(huán)節(jié)，提高資金時效性和利用效率；（3）建立健全一系列行之有效的管理制度，杜絕浪費，在資金的使用上嚴格把關(guān)，把有限的資金用在刀刃上，嚴格執(zhí)行開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，把壓縮和節(jié)減公務(wù)費作為重點，特別是加強人、車、會、話、招待等重點支出的控制，真正繃緊支出管理這根弦；（4）統(tǒng)籌安排，合理使用資金，實行收支統(tǒng)管，通過以外補內(nèi)，有效地緩解財政收支矛盾的壓力，逐步提高經(jīng)費的自我保障能力；（5）逐步擴大政府采購的范圍和規(guī)模，嚴格執(zhí)行政府集中采購制度，加快機關(guān)后勤改革步伐,減輕行政經(jīng)費支出負擔(dān)。
二00五年五月二十五日
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