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XXX審計局2004年工作總結
XXX審計局
2004年工作總結
一年來，我局在區(qū)委、區(qū)政府和市審計局的領導下，認真貫徹落實黨的十六大精神和“三個代表”重要思想，緊緊圍繞建設全省最強區(qū)的奮斗目標，突出發(fā)展意識、創(chuàng)新意識、服務意識，堅持以促進經濟發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務，從強化審計隊伍建設，轉變審計觀念入手，堅持與時俱進、開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮審計職能作用，較好地完成了審計工作任務。
一、審計任務完成情況
一年來，我們共審計了XX個單位，查出違紀違規(guī)行為金額XXXX萬元，管理不規(guī)范行為金額XXXXXX萬元，上繳財政資金XXX萬元，調賬處理XXXX萬元，自行糾正金額XXXXX萬元，固定資產投資審計審減工程投資款XXXX萬元，建議糾正部門不當規(guī)定X條。一年來重點抓了以下幾項工作。
（一）緊緊圍繞推進我區(qū)財政狀況基本好轉的目標，狠抓財政審計工作。今年，我們圍繞政府工作報告中提出的加快推進財政形勢基本好轉的目標，以審查財稅部門稅收征管情況為切入點，突出“依法治稅”意識，加大了對稅收收入真實性和完整性的監(jiān)督力度。一是以查清家底為重點，為政府提供財政財務收支情況。二是以加強財政管理，促進財政體制改革為目的，建議改進和糾正財政管理中的問題。三是以聚財增收為亮點，為財政增收做貢獻。四是以計算機審計為主，有效地提高了工作效率和各種數(shù)據(jù)的準確性。通過財政預算執(zhí)行審計?勒?SPANlang=EN-US>XX部門虛列預算支出XXX萬元，隱瞞截留財政收入XXX萬元，追繳各種稅款XXX多萬元，提出改進財政管理體制和方法建議X條，有效地堵塞了漏洞，促進了財稅部門依法加強管理。
（二）以規(guī)范領導干部經濟行為，促進黨風廉政建設為重點，全面開展領導干部任期經濟責任審計。年初，我們以省廳下發(fā)的《經濟責任審計工作指南》為基礎，結合我區(qū)的實際情況，制定了《XX區(qū)經濟責任審計工作規(guī)程》，有效地指導審計人員開展經濟責任審計工作。同時，在具體工作中我們堅持客觀性、準確性、全面性、對比性四項基本原則，在明確經濟責任審計工作特點的基礎上，重點抓了以下幾方面的工作：①注重對經濟指標完成情況的檢查和考核，客觀地反映領導干部任職期間的工作業(yè)績；②重點摸清資產家底，特別是凈資產與接任時變化比較，以此來衡量該領導干部任職期間國有資產保值增值情況；③審查被審計單位內部控制制度的建立和執(zhí)行情況，據(jù)此檢查領導干部的管理工作是否到位；④重點審清經濟責任，以及個人在任職期間有無經濟問題。一年來，我們通過對XX名科局級領導干部任期經濟責任審計，查出違紀違規(guī)金額XXX萬元，管理不規(guī)范行為金額XXX萬元，直接責任XXX萬元，主管責任XXXX萬元，對X名領導干部建議組織部戒勉談話，較好地發(fā)揮了經濟責任審計在干部監(jiān)督管理機制中的作用，促進了黨風廉政建設。
（三）圍繞企業(yè)改制工作，積極開展企業(yè)資產負債審計。隨著我區(qū)經濟的發(fā)展，企業(yè)改制工作不斷深化，為此我們堅持適時介入、加強監(jiān)督的工作原則。在工作中，本著“摸家底、查隱患、促發(fā)展”的工作思路，以真實性審計為基礎，以核實企業(yè)資產、負債等相關數(shù)據(jù)為重點，以防止國有資產流失，維護好國家、集體、職工三方利益為原則，以促進企業(yè)改革和維護社會穩(wěn)定為目的，正確處理監(jiān)督與服務的關系，大膽支持有利于經濟發(fā)展的新生事物，嚴肅查處鉆改革空子的投機行為。一年來，我們對X家企業(yè)進行了審計，查出賬外資產XXX萬元，隱瞞轉移收入XXXX萬元，資產不實金額XXXX萬元，負債不實金額XXX萬元，損益不實金額XXX萬元，為區(qū)委、區(qū)政府順利完成企業(yè)改制工作提供了可靠依據(jù)，有力地保障了國有資產的安全完整。
（四）從提高建設資金使用效益入手，大力加強固定資產投資審計。今年，我們按照省審計廳固定資產投資審計工作會議精神，積極謀劃固定資產投資審計工作新思路。首先，突出了重點，會同計劃局和城建局等職能部門對全區(qū)已開工的建設項目進行摸底，確定了X項財政投資的重點工程進行跟蹤審計，做到突出重點、明確思路、點面結合、務求深化，確保有限的財政性建設資金不流失不浪費。其次，將工程決算審計、工程財務收支和建設程序審計相結合，并將監(jiān)督關口前移，加大工程招投標標底和在建工程跟蹤審計調查工作力度，確保建設項目，依法規(guī)范運作。第三，在繼續(xù)堅持“細、準、實、公、廉”的審計五字方針，嚴肅查處高估冒算、虛報工程量等弄虛作假行為的基礎上，改變了過去招投標標底和價款結算審批制的作法，采取備案監(jiān)督查處制。今年，我們先后審計了XX個工程項目，審計項目投資總額XXXXX萬元，核減工程款XXXX萬元，為我區(qū)經濟發(fā)展和城市改造節(jié)省了大量的建設資金，有效地維護了建筑市場秩序。
（五）以督促落實“收支兩條線”為重點，認真搞好行政事業(yè)單位及有關專項資金審計。今年，我們以落實“收支兩條線”，促進增收節(jié)支為目的，認真開展行政事業(yè)單位財務收支審計，查出賬外資產XXX萬元，預算外收入未繳專戶金額XXX萬元，未按規(guī)定征提基金XX萬元，有效地規(guī)范行政事業(yè)單位財政財務收支行為。
（六）完成了上級交辦的其他審計工作。在完成好上述審計工作的同時，我們還完成了世界銀行貸款結核病和疾病控制項目、農業(yè)灌溉二期項目的審計工作，查出項目資金不到位金額XX萬元。并積極派人參加了省審計廳組織的領導干部任期經濟責任審計工作、市審計局組織的XX收費站財務收支審計工作、人壽保險審計工作和公安交警系統(tǒng)財務收支審計工作，另外，我們還配合區(qū)紀委監(jiān)察局開展了全區(qū)車輛清查及有關經濟案件的查處等項工作，充分發(fā)揮了審計機關的職能作用。
二、大力開展審計項目精品創(chuàng)建活動，全面提高審計執(zhí)法水平
精品工程創(chuàng)建活動是提高審計執(zhí)法水平，提升審計效果的有效手段。今年，我局進一步加強了精品工程創(chuàng)建工作。①按照“創(chuàng)審計項目精品過程，就是規(guī)范審計人員審計執(zhí)法行為的過程，就是準確地執(zhí)行審計規(guī)范的過程，就是全面提高審計工作質量的過程”這一指導思想，將創(chuàng)建活動貫穿于審計工作全過程，從平時做起，強化審計基礎工作。②制定出一系列具有操作性、實用性的樣本供審計人員參考。如：制定審計實施方案樣本，使審計實施方案真正起到規(guī)范和控制審計過程的作用；制定出審計工作底稿樣本，詳細解釋其中的每一欄該如何填寫等等。③采用內控制度測評、統(tǒng)計抽樣、分析性復核、重要性水平的確定和審計風險評估等先進的審計技術與方法，把精品項目創(chuàng)建與省廳要求的“七個創(chuàng)新”緊密結合起來，創(chuàng)造性的開展工作，從而進一步豐富了審計精品項目的內涵。④大力推廣計算機審計。今年我局根據(jù)本地審計業(yè)務的實際，開發(fā)研制了符合自身使用實際的審計項目作業(yè)平臺，并將其與有關工具軟件（如：Excel、Word、Access）結合使用，對審計項目從審前準備到審計歸檔進行全方位管理，實現(xiàn)了審計資料匯總、整理的電子化，絕大部分紙質材料都通過計算機工具軟件生成，全面提高了審計工作效率，為我局精品工程創(chuàng)建活動增加一個新的亮點。
三、加強人、法、技建設，帶出過硬的審計隊伍
(一)以理論學習為重點，積極開展素質教育。今年我局分四個層次進行理論學習：第一個層次是每月一次的局理論學習中心組的學習；第二個層次是全局集中進行學習培訓；第三個層次是以各科室為單位的業(yè)務知識學習；第四個層次是業(yè)余時間的個人分散自學。全年共收到心得體會和有關理論文章80多篇，先后有16人次參加了學歷、職稱、注冊會計師、注冊評估師等教育培訓，為提高審計工作質量和效率打下了堅實的基矗
(二)以思想建設為紐帶，激發(fā)審計人員的工作熱情。今年，我們充分發(fā)揮思想政治工作的優(yōu)勢，利用原有的思想政治工作網絡，深入開展了“一名黨員一面旗幟”和爭做“五員”活動，得到了全體共產黨員的積極響應，全體共產黨員充分發(fā)揮模范作用，帶領全局干部職工踴躍捐款購買了兩噸化肥，支援XXX村貧困群眾農業(yè)生產；同時局領導班子堅持思想政治工作與解決實際問題相結合，為增強審計人員的身體素質，在經費緊張的情況下拿出XXXX余元購買乒乓球、羽毛球、跳繩等體育用品，開展群眾性體育健身運動，提高審計人員身體素質。另外，局領導從審計人員健康角度出發(fā)，在下半年統(tǒng)一組織審計人員進行體檢，建立審計人員健康檔案。此舉極大地激發(fā)了審計人員的工作熱情，增強了審計隊伍的凝聚力，保證了各項審計任務的順利完成。
(三)以制度建設為基礎，不斷規(guī)范審計行為。今年，我們結合審計實際，進一步修訂完善了審計機關規(guī)章制度，并印刷成冊，審計人員人手一冊。同時重點抓了規(guī)章制度的落實，并提出了“領導帶頭，全員落實，民主監(jiān)督，嚴肅紀律”的口號，局領導班子明確表態(tài)，要求同志們做到的自己首先做到，要求同志們不做的自己首先不做，充分發(fā)揮表率作用。規(guī)章制度的嚴格執(zhí)行有力地保證了我局工作的順利開展，特別是廉政制度的實施，有力地促進了我局的廉政建設。據(jù)不完全統(tǒng)計，我局審計人員先后拒收禮品禮金XXXXXX多元，拒宴請XXX多人次，有力地維護了審計形象。
(四)以行風建設為契機，樹立良好審計形象。今年我們以轉變作風和提高效率為目的，以思想道德和職業(yè)道德教育為重點，進一步強化了行業(yè)風建設，在繼續(xù)堅持“三承諾、聘請三員、一書、一卡、一表、一檔”制度的基礎上，開展了樹立四種形象，加強行風建設活動：一是樹立嚴格執(zhí)法的公正形象；二是樹立求真務實的誠信形象；三是樹立甘于奉獻的公仆形象；四是樹立嚴于律己的廉政形象。在對XX家服務單位征求意見和行風監(jiān)督員座談會中，得到了廣泛認同和好評。
四、明年工作安排
（一）繼續(xù)圍繞推進我區(qū)財政現(xiàn)狀好轉的目標，深入開展區(qū)本級財政預算執(zhí)行審計，同時以財政收支大戶和財政專項資金為重點，搞好預算執(zhí)行單位審計，促進財政資金規(guī)范合理使用。
（二）深入開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計，圍繞財政體制改革，重點檢查財政收支的真實性、合法性、效益性。
（三）結合企業(yè)改制工作，按政府要求搞好改制企業(yè)資產負債審計工作，正確處理好國家、集體、職工個人三者利益關系，防止國有資產流失。
（四）圍繞落實“收支兩條線”，以提高財政資金使用效益為目標，進一步搞好行政事業(yè)單位財務收支審計，同時搞好重點專項資金、基金的審計監(jiān)督工作。
（五）強化固定資產投資審計，重點圍繞提高建設資金使用效益開展審計工作，并由以工程決算審計為主向工程決算審計與工種財務審計并重發(fā)展。同時，加強對投招標工作的審計監(jiān)督及重點建設項目的跟蹤審計工作。
（六）接受黨委及組織部門的委托，開展領導干部任期經濟責任審計。
（七）完成好上級審計機關和區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他審計工作。
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