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XXX審計(jì)局2004年工作總結(jié)
XXX審計(jì)局
2004年工作總結(jié)
一年來，我局在區(qū)委、區(qū)政府和市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十六大精神和“三個(gè)代表”重要思想，緊緊圍繞建設(shè)全省最強(qiáng)區(qū)的奮斗目標(biāo)，突出發(fā)展意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，堅(jiān)持以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為審計(jì)監(jiān)督的第一要?jiǎng)?wù)，從強(qiáng)化審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，轉(zhuǎn)變審計(jì)觀念入手，堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮審計(jì)職能作用，較好地完成了審計(jì)工作任務(wù)。
一、審計(jì)任務(wù)完成情況
一年來，我們共審計(jì)了XX個(gè)單位，查出違紀(jì)違規(guī)行為金額XXXX萬元，管理不規(guī)范行為金額XXXXXX萬元，上繳財(cái)政資金XXX萬元，調(diào)賬處理XXXX萬元，自行糾正金額XXXXX萬元，固定資產(chǎn)投資審計(jì)審減工程投資款XXXX萬元，建議糾正部門不當(dāng)規(guī)定X條。一年來重點(diǎn)抓了以下幾項(xiàng)工作。
（一）緊緊圍繞推進(jìn)我區(qū)財(cái)政狀況基本好轉(zhuǎn)的目標(biāo)，狠抓財(cái)政審計(jì)工作。今年，我們圍繞政府工作報(bào)告中提出的加快推進(jìn)財(cái)政形勢(shì)基本好轉(zhuǎn)的目標(biāo)，以審查財(cái)稅部門稅收征管情況為切入點(diǎn)，突出“依法治稅”意識(shí)，加大了對(duì)稅收收入真實(shí)性和完整性的監(jiān)督力度。一是以查清家底為重點(diǎn)，為政府提供財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況。二是以加強(qiáng)財(cái)政管理，促進(jìn)財(cái)政體制改革為目的，建議改進(jìn)和糾正財(cái)政管理中的問題。三是以聚財(cái)增收為亮點(diǎn)，為財(cái)政增收做貢獻(xiàn)。四是以計(jì)算機(jī)審計(jì)為主，有效地提高了工作效率和各種數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。通過財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)?勒?SPANlang=EN-US>XX部門虛列預(yù)算支出XXX萬元，隱瞞截留財(cái)政收入XXX萬元，追繳各種稅款XXX多萬元，提出改進(jìn)財(cái)政管理體制和方法建議X條，有效地堵塞了漏洞，促進(jìn)了財(cái)稅部門依法加強(qiáng)管理。
（二）以規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)行為，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)為重點(diǎn)，全面開展領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。年初，我們以省廳下發(fā)的《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作指南》為基礎(chǔ)，結(jié)合我區(qū)的實(shí)際情況，制定了《XX區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作規(guī)程》，有效地指導(dǎo)審計(jì)人員開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。同時(shí)，在具體工作中我們堅(jiān)持客觀性、準(zhǔn)確性、全面性、對(duì)比性四項(xiàng)基本原則，在明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作特點(diǎn)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)抓了以下幾方面的工作：①注重對(duì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況的檢查和考核，客觀地反映領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間的工作業(yè)績(jī)；②重點(diǎn)摸清資產(chǎn)家底，特別是凈資產(chǎn)與接任時(shí)變化比較，以此來衡量該領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況；③審查被審計(jì)單位內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況，據(jù)此檢查領(lǐng)導(dǎo)干部的管理工作是否到位；④重點(diǎn)審清經(jīng)濟(jì)責(zé)任，以及個(gè)人在任職期間有無經(jīng)濟(jì)問題。一年來，我們通過對(duì)XX名科局級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，查出違紀(jì)違規(guī)金額XXX萬元，管理不規(guī)范行為金額XXX萬元，直接責(zé)任XXX萬元，主管責(zé)任XXXX萬元，對(duì)X名領(lǐng)導(dǎo)干部建議組織部戒勉談話，較好地發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)在干部監(jiān)督管理機(jī)制中的作用，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。
（三）圍繞企業(yè)改制工作，積極開展企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)。隨著我區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，企業(yè)改制工作不斷深化，為此我們堅(jiān)持適時(shí)介入、加強(qiáng)監(jiān)督的工作原則。在工作中，本著“摸家底、查隱患、促發(fā)展”的工作思路，以真實(shí)性審計(jì)為基礎(chǔ)，以核實(shí)企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債等相關(guān)數(shù)據(jù)為重點(diǎn)，以防止國(guó)有資產(chǎn)流失，維護(hù)好國(guó)家、集體、職工三方利益為原則，以促進(jìn)企業(yè)改革和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定為目的，正確處理監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系，大膽支持有利于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新生事物，嚴(yán)肅查處鉆改革空子的投機(jī)行為。一年來，我們對(duì)X家企業(yè)進(jìn)行了審計(jì)，查出賬外資產(chǎn)XXX萬元，隱瞞轉(zhuǎn)移收入XXXX萬元，資產(chǎn)不實(shí)金額XXXX萬元，負(fù)債不實(shí)金額XXX萬元，損益不實(shí)金額XXX萬元，為區(qū)委、區(qū)政府順利完成企業(yè)改制工作提供了可靠依據(jù)，有力地保障了國(guó)有資產(chǎn)的安全完整。
（四）從提高建設(shè)資金使用效益入手，大力加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資審計(jì)。今年，我們按照省審計(jì)廳固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作會(huì)議精神，積極謀劃固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作新思路。首先，突出了重點(diǎn)，會(huì)同計(jì)劃局和城建局等職能部門對(duì)全區(qū)已開工的建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行摸底，確定了X項(xiàng)財(cái)政投資的重點(diǎn)工程進(jìn)行跟蹤審計(jì)，做到突出重點(diǎn)、明確思路、點(diǎn)面結(jié)合、務(wù)求深化，確保有限的財(cái)政性建設(shè)資金不流失不浪費(fèi)。其次，將工程決算審計(jì)、工程財(cái)務(wù)收支和建設(shè)程序?qū)徲?jì)相結(jié)合，并將監(jiān)督關(guān)口前移，加大工程招投標(biāo)標(biāo)底和在建工程跟蹤審計(jì)調(diào)查工作力度，確保建設(shè)項(xiàng)目，依法規(guī)范運(yùn)作。第三，在繼續(xù)堅(jiān)持“細(xì)、準(zhǔn)、實(shí)、公、廉”的審計(jì)五字方針，嚴(yán)肅查處高估冒算、虛報(bào)工程量等弄虛作假行為的基礎(chǔ)上，改變了過去招投標(biāo)標(biāo)底和價(jià)款結(jié)算審批制的作法，采取備案監(jiān)督查處制。今年，我們先后審計(jì)了XX個(gè)工程項(xiàng)目，審計(jì)項(xiàng)目投資總額XXXXX萬元，核減工程款XXXX萬元，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市改造節(jié)省了大量的建設(shè)資金，有效地維護(hù)了建筑市場(chǎng)秩序。
（五）以督促落實(shí)“收支兩條線”為重點(diǎn)，認(rèn)真搞好行政事業(yè)單位及有關(guān)專項(xiàng)資金審計(jì)。今年，我們以落實(shí)“收支兩條線”，促進(jìn)增收節(jié)支為目的，認(rèn)真開展行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)，查出賬外資產(chǎn)XXX萬元，預(yù)算外收入未繳專戶金額XXX萬元，未按規(guī)定征提基金XX萬元，有效地規(guī)范行政事業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支行為。
（六）完成了上級(jí)交辦的其他審計(jì)工作。在完成好上述審計(jì)工作的同時(shí)，我們還完成了世界銀行貸款結(jié)核病和疾病控制項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)灌溉二期項(xiàng)目的審計(jì)工作，查出項(xiàng)目資金不到位金額XX萬元。并積極派人參加了省審計(jì)廳組織的領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作、市審計(jì)局組織的XX收費(fèi)站財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作、人壽保險(xiǎn)審計(jì)工作和公安交警系統(tǒng)財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作，另外，我們還配合區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局開展了全區(qū)車輛清查及有關(guān)經(jīng)濟(jì)案件的查處等項(xiàng)工作，充分發(fā)揮了審計(jì)機(jī)關(guān)的職能作用。
二、大力開展審計(jì)項(xiàng)目精品創(chuàng)建活動(dòng)，全面提高審計(jì)執(zhí)法水平
精品工程創(chuàng)建活動(dòng)是提高審計(jì)執(zhí)法水平，提升審計(jì)效果的有效手段。今年，我局進(jìn)一步加強(qiáng)了精品工程創(chuàng)建工作。①按照“創(chuàng)審計(jì)項(xiàng)目精品過程，就是規(guī)范審計(jì)人員審計(jì)執(zhí)法行為的過程，就是準(zhǔn)確地執(zhí)行審計(jì)規(guī)范的過程，就是全面提高審計(jì)工作質(zhì)量的過程”這一指導(dǎo)思想，將創(chuàng)建活動(dòng)貫穿于審計(jì)工作全過程，從平時(shí)做起，強(qiáng)化審計(jì)基礎(chǔ)工作。②制定出一系列具有操作性、實(shí)用性的樣本供審計(jì)人員參考。如：制定審計(jì)實(shí)施方案樣本，使審計(jì)實(shí)施方案真正起到規(guī)范和控制審計(jì)過程的作用；制定出審計(jì)工作底稿樣本，詳細(xì)解釋其中的每一欄該如何填寫等等。③采用內(nèi)控制度測(cè)評(píng)、統(tǒng)計(jì)抽樣、分析性復(fù)核、重要性水平的確定和審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)與方法，把精品項(xiàng)目創(chuàng)建與省廳要求的“七個(gè)創(chuàng)新”緊密結(jié)合起來，創(chuàng)造性的開展工作，從而進(jìn)一步豐富了審計(jì)精品項(xiàng)目的內(nèi)涵。④大力推廣計(jì)算機(jī)審計(jì)。今年我局根據(jù)本地審計(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)際，開發(fā)研制了符合自身使用實(shí)際的審計(jì)項(xiàng)目作業(yè)平臺(tái)，并將其與有關(guān)工具軟件（如：Excel、Word、Access）結(jié)合使用，對(duì)審計(jì)項(xiàng)目從審前準(zhǔn)備到審計(jì)歸檔進(jìn)行全方位管理，實(shí)現(xiàn)了審計(jì)資料匯總、整理的電子化，絕大部分紙質(zhì)材料都通過計(jì)算機(jī)工具軟件生成，全面提高了審計(jì)工作效率，為我局精品工程創(chuàng)建活動(dòng)增加一個(gè)新的亮點(diǎn)。
三、加強(qiáng)人、法、技建設(shè)，帶出過硬的審計(jì)隊(duì)伍
(一)以理論學(xué)習(xí)為重點(diǎn)，積極開展素質(zhì)教育。今年我局分四個(gè)層次進(jìn)行理論學(xué)習(xí)：第一個(gè)層次是每月一次的局理論學(xué)習(xí)中心組的學(xué)習(xí)；第二個(gè)層次是全局集中進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)；第三個(gè)層次是以各科室為單位的業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)；第四個(gè)層次是業(yè)余時(shí)間的個(gè)人分散自學(xué)。全年共收到心得體會(huì)和有關(guān)理論文章80多篇，先后有16人次參加了學(xué)歷、職稱、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)評(píng)估師等教育培訓(xùn)，為提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率打下了堅(jiān)實(shí)的基矗
(二)以思想建設(shè)為紐帶，激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情。今年，我們充分發(fā)揮思想政治工作的優(yōu)勢(shì)，利用原有的思想政治工作網(wǎng)絡(luò)，深入開展了“一名黨員一面旗幟”和爭(zhēng)做“五員”活動(dòng)，得到了全體共產(chǎn)黨員的積極響應(yīng)，全體共產(chǎn)黨員充分發(fā)揮模范作用，帶領(lǐng)全局干部職工踴躍捐款購(gòu)買了兩噸化肥，支援XXX村貧困群眾農(nóng)業(yè)生產(chǎn)；同時(shí)局領(lǐng)導(dǎo)班子堅(jiān)持思想政治工作與解決實(shí)際問題相結(jié)合，為增強(qiáng)審計(jì)人員的身體素質(zhì)，在經(jīng)費(fèi)緊張的情況下拿出XXXX余元購(gòu)買乒乓球、羽毛球、跳繩等體育用品，開展群眾性體育健身運(yùn)動(dòng)，提高審計(jì)人員身體素質(zhì)。另外，局領(lǐng)導(dǎo)從審計(jì)人員健康角度出發(fā)，在下半年統(tǒng)一組織審計(jì)人員進(jìn)行體檢，建立審計(jì)人員健康檔案。此舉極大地激發(fā)了審計(jì)人員的工作熱情，增強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍的凝聚力，保證了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)的順利完成。
(三)以制度建設(shè)為基礎(chǔ)，不斷規(guī)范審計(jì)行為。今年，我們結(jié)合審計(jì)實(shí)際，進(jìn)一步修訂完善了審計(jì)機(jī)關(guān)規(guī)章制度，并印刷成冊(cè)，審計(jì)人員人手一冊(cè)。同時(shí)重點(diǎn)抓了規(guī)章制度的落實(shí)，并提出了“領(lǐng)導(dǎo)帶頭，全員落實(shí)，民主監(jiān)督，嚴(yán)肅紀(jì)律”的口號(hào)，局領(lǐng)導(dǎo)班子明確表態(tài)，要求同志們做到的自己首先做到，要求同志們不做的自己首先不做，充分發(fā)揮表率作用。規(guī)章制度的嚴(yán)格執(zhí)行有力地保證了我局工作的順利開展，特別是廉政制度的實(shí)施，有力地促進(jìn)了我局的廉政建設(shè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我局審計(jì)人員先后拒收禮品禮金XXXXXX多元，拒宴請(qǐng)XXX多人次，有力地維護(hù)了審計(jì)形象。
(四)以行風(fēng)建設(shè)為契機(jī)，樹立良好審計(jì)形象。今年我們以轉(zhuǎn)變作風(fēng)和提高效率為目的，以思想道德和職業(yè)道德教育為重點(diǎn)，進(jìn)一步強(qiáng)化了行業(yè)風(fēng)建設(shè)，在繼續(xù)堅(jiān)持“三承諾、聘請(qǐng)三員、一書、一卡、一表、一檔”制度的基礎(chǔ)上，開展了樹立四種形象，加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)活動(dòng)：一是樹立嚴(yán)格執(zhí)法的公正形象；二是樹立求真務(wù)實(shí)的誠(chéng)信形象；三是樹立甘于奉獻(xiàn)的公仆形象；四是樹立嚴(yán)于律己的廉政形象。在對(duì)XX家服務(wù)單位征求意見和行風(fēng)監(jiān)督員座談會(huì)中，得到了廣泛認(rèn)同和好評(píng)。
四、明年工作安排
（一）繼續(xù)圍繞推進(jìn)我區(qū)財(cái)政現(xiàn)狀好轉(zhuǎn)的目標(biāo)，深入開展區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，同時(shí)以財(cái)政收支大戶和財(cái)政專項(xiàng)資金為重點(diǎn)，搞好預(yù)算執(zhí)行單位審計(jì)，促進(jìn)財(cái)政資金規(guī)范合理使用。
（二）深入開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)，圍繞財(cái)政體制改革，重點(diǎn)檢查財(cái)政收支的真實(shí)性、合法性、效益性。
（三）結(jié)合企業(yè)改制工作，按政府要求搞好改制企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)工作，正確處理好國(guó)家、集體、職工個(gè)人三者利益關(guān)系，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。
（四）圍繞落實(shí)“收支兩條線”，以提高財(cái)政資金使用效益為目標(biāo)，進(jìn)一步搞好行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)，同時(shí)搞好重點(diǎn)專項(xiàng)資金、基金的審計(jì)監(jiān)督工作。
（五）強(qiáng)化固定資產(chǎn)投資審計(jì)，重點(diǎn)圍繞提高建設(shè)資金使用效益開展審計(jì)工作，并由以工程決算審計(jì)為主向工程決算審計(jì)與工種財(cái)務(wù)審計(jì)并重發(fā)展。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)投招標(biāo)工作的審計(jì)監(jiān)督及重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)工作。
（六）接受黨委及組織部門的委托，開展領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
（七）完成好上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他審計(jì)工作。
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