審計(jì)局2004年上半年工作總結(jié)
xx市審計(jì)局
關(guān)于2004年上半年的工作匯報(bào)
xx市人民政府：
我局在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)2004年全盛全市審計(jì)工作會(huì)議精神，較好地完成了半年工作目標(biāo)。
市審計(jì)局全年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃55個(gè)，1－5月完成36個(gè)，占年計(jì)劃的65%；處理上繳財(cái)政60萬(wàn)元，占年目標(biāo)的150%；查出違紀(jì)違規(guī)金額2347萬(wàn)元；指明要求糾正的違紀(jì)金額4441萬(wàn)元；投資審計(jì)核減工程造價(jià)871萬(wàn)元，占年目標(biāo)的87.1%；報(bào)送審計(jì)綜合工作報(bào)告、信息等16篇。
一、2004年1至6月機(jī)關(guān)建設(shè)工作
�。ㄒ唬├^續(xù)抓好勤政廉政工作，牢固樹(shù)立審計(jì)機(jī)關(guān)清正廉潔的良好形象。今年以來(lái)，全局上下把狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)、機(jī)關(guān)工作作風(fēng)建設(shè)看作是審計(jì)工作的生命線(xiàn)，年初就制定了一系列單位內(nèi)部管理制度來(lái)規(guī)范和管理審計(jì)隊(duì)伍，并在“審計(jì)八不準(zhǔn)”的基礎(chǔ)上制定了具體的考核、檢查、回訪(fǎng)措施。為了檢查制度的落實(shí)執(zhí)行情況，局紀(jì)檢組針對(duì)審計(jì)工作出外較多的特點(diǎn)，每個(gè)月不定期帶隊(duì)到各個(gè)審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)審計(jì)人員的勤政廉政情況進(jìn)行突擊檢查，同時(shí)聽(tīng)取被審計(jì)單位的反映，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有違反機(jī)關(guān)紀(jì)律的現(xiàn)象，將根據(jù)情節(jié)輕重從離崗學(xué)習(xí)到口頭警告共五個(gè)等級(jí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處理。由于制度針對(duì)性、可操作性強(qiáng)，從上半年機(jī)關(guān)紀(jì)檢部門(mén)檢查的情況看，情況良好，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)一例違紀(jì)事件，也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)一例被審計(jì)單位舉報(bào)事件，收到了預(yù)期效果。
�。ǘ┩晟茩C(jī)關(guān)各項(xiàng)內(nèi)控制度，通過(guò)制度來(lái)規(guī)范和約束審計(jì)人員的行政行為，確保審計(jì)質(zhì)量。隨著審計(jì)業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，一些既定的制度和管理模式已經(jīng)不能適應(yīng)新形勢(shì)的需要，今年以來(lái)，我們結(jié)合工作實(shí)際，先后制定和完善了《全市審計(jì)業(yè)務(wù)綜合考核辦法》、《工作任務(wù)及目標(biāo)考核辦法》、《精品項(xiàng)目評(píng)比辦法》、《審計(jì)信息工作管理辦法》、《審計(jì)案件審理會(huì)制度》、《審計(jì)勤政廉政制度》等十多個(gè)質(zhì)量控制制度，把審計(jì)機(jī)關(guān)全方位的工作都納入制度的管理和約束范圍，使審計(jì)人員工作目標(biāo)更加明確、工作責(zé)任更加重大、工作紀(jì)律更加清楚，從根本上保證了審計(jì)工作質(zhì)量。我們還計(jì)劃把機(jī)關(guān)所有制度及國(guó)家制定的審計(jì)機(jī)關(guān)廉政制度印成小冊(cè)子，每人一本，隨時(shí)學(xué)習(xí)。
（三）以“民”為本，心系對(duì)口幫扶特困戶(hù)。今年，我局繼續(xù)貫徹落實(shí)市委“關(guān)于深化‘三百工程’，開(kāi)展‘社區(qū)扶貧助困’活動(dòng)”的要求，加大對(duì)特困戶(hù)xx同志的幫扶力度，局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)xx同志身體力行，親自協(xié)調(diào)聯(lián)系、布置具體工作，今年以來(lái)就先后三次到現(xiàn)場(chǎng)慰問(wèn)和檢查指導(dǎo)。我們?cè)趲头龇绞缴铣o予一定的現(xiàn)金支持外，還集中精力幫助其改善“造血”功能，為了選好項(xiàng)目，我們對(duì)周邊農(nóng)牧市場(chǎng)進(jìn)行了認(rèn)真考察，并結(jié)合幫扶對(duì)象的自身能力，選定了“商品兔養(yǎng)殖”這一項(xiàng)目。項(xiàng)目確定后，我們還專(zhuān)門(mén)帶其到xx專(zhuān)業(yè)養(yǎng)殖場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)養(yǎng)殖技術(shù)，并幫助聯(lián)系好銷(xiāo)售渠道。目前，兔場(chǎng)建設(shè)已經(jīng)初具規(guī)模，達(dá)到了年產(chǎn)5000只，純利2萬(wàn)元以上的水平，并由單一的養(yǎng)兔發(fā)展為養(yǎng)殖、種植、加工綜合經(jīng)營(yíng)模式。xx也正在由“特困戶(hù)”向“致富帶頭人”轉(zhuǎn)變，難怪她會(huì)由衷地說(shuō)：“還沒(méi)見(jiàn)過(guò)你們這樣的好官。
二、2004年1至6月主要審計(jì)業(yè)務(wù)工作
（一）繼續(xù)搞好財(cái)政預(yù)（決）算審計(jì)，把披露問(wèn)題與揭制違紀(jì)相結(jié)合，努力使財(cái)政審計(jì)成為地方黨政的“手”（調(diào)控），人大的“眼”（監(jiān)督）。我局按照省審計(jì)廳2004年度財(cái)政審計(jì)工作的要求，緊緊圍繞地方黨委、政府經(jīng)濟(jì)工作中心和財(cái)政改革思路，重點(diǎn)檢查了市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中是否存在不真實(shí)、不合規(guī)、不合法、隨意調(diào)整預(yù)算，以及地方稅收征管中是否存在隨意減免稅費(fèi)、違規(guī)退庫(kù)和人為虛增虛減稅收等問(wèn)題。查出未交稅費(fèi)附加、應(yīng)作未作財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)收入、應(yīng)作未作預(yù)算收入等違規(guī)事項(xiàng)共110多萬(wàn)元。并代政府向人大提交了財(cái)政綜合分析報(bào)告。
�。ǘ┚慕M織，合理安排人力資源，高質(zhì)量完成二期農(nóng)網(wǎng)改造項(xiàng)目的審計(jì)工作。根據(jù)盛市政府和省審計(jì)廳的統(tǒng)一部署，我局組織實(shí)施了全市第二期農(nóng)村電網(wǎng)改造項(xiàng)目的審計(jì)，由于此項(xiàng)工作要抽查4209個(gè)村，410戶(hù)農(nóng)戶(hù)，工作面寬量大，時(shí)間要求緊、質(zhì)量要求高。為了圓滿(mǎn)完成這項(xiàng)“民心工程”，我們?cè)谌蟹秶鷥?nèi)抽調(diào)了52名精干力量，每個(gè)縣（市、區(qū)）一個(gè)審計(jì)組，采取同方案、同步驟，定期匯報(bào)、信息共享，定期分析帶普遍性、傾向性的問(wèn)題，限定結(jié)束時(shí)間等有效措施，保證了此項(xiàng)工作按時(shí)、按質(zhì)完成。通過(guò)審計(jì)，共核減工程造價(jià)609.66萬(wàn)元，查出違紀(jì)金額74.53萬(wàn)元，收繳財(cái)政11.65萬(wàn)元，為了落實(shí)國(guó)家“同網(wǎng)同價(jià)”政策，我們對(duì)增加農(nóng)戶(hù)用電負(fù)擔(dān)問(wèn)題進(jìn)行了重點(diǎn)檢查，查出電力部門(mén)加價(jià)收費(fèi)11.65萬(wàn)元。針對(duì)審計(jì)查出的問(wèn)題，我們依照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行了處罰，電力部門(mén)也正在積極配合，進(jìn)行認(rèn)真整改。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)，保證市委、市政府“經(jīng)營(yíng)城市”戰(zhàn)略的順利實(shí)施。今年，我局為了配合黨委、政府“經(jīng)營(yíng)城市”經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)了投資審計(jì)重點(diǎn)由原來(lái)的樓堂館所建設(shè)工程審計(jì)向國(guó)家投入的公路、公共基礎(chǔ)設(shè)施、重點(diǎn)工程和市政新區(qū)等建設(shè)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)變。1－6月已完成了xx改造3個(gè)合同段、濱江大道改造1個(gè)合同段、xx路、市糧食局辦公大樓、機(jī)場(chǎng)路等工程的審計(jì)，查出了基建工程中高估冒算、合伙騙取國(guó)家資財(cái)?shù)冗`紀(jì)問(wèn)題，為國(guó)家節(jié)約了大量的建設(shè)資金，目前，這些項(xiàng)目正在處理中。
�。ㄋ模┓�(wěn)步推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，當(dāng)好各級(jí)黨政選人用人的參謀，促進(jìn)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律。經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是近年來(lái)黨委政府為了更好地管理和考查干部而逐步推進(jìn)的一項(xiàng)工作，我局緊緊圍繞地方黨政領(lǐng)導(dǎo)的干部管理規(guī)劃，切實(shí)貫徹中央關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的兩個(gè)《暫行規(guī)定》和省委、省政府有關(guān)指示精神，1－6月共對(duì)政府辦、人事局、經(jīng)貿(mào)委、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、體育局等5個(gè)單位領(lǐng)導(dǎo)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計(jì)，審計(jì)查出違規(guī)金額3500萬(wàn)元，其中屬于領(lǐng)導(dǎo)直接責(zé)任的580萬(wàn)元。通過(guò)審計(jì)，我們還發(fā)現(xiàn)了一些單位官商不分、向企業(yè)攤派、私分國(guó)家資財(cái)、以各種手段和名目套取國(guó)有資產(chǎn)，造成國(guó)有資產(chǎn)大量流失等嚴(yán)重問(wèn)題。
（五）加強(qiáng)農(nóng)業(yè)資金審計(jì)，切實(shí)解決農(nóng)民增收問(wèn)題，推動(dòng)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程，促進(jìn)我市農(nóng)村社會(huì)的繁榮與穩(wěn)定。今年，我局把立足于監(jiān)督農(nóng)業(yè)資金的管理與使用作為根本，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收作為目標(biāo)，對(duì)全市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金、扶貧資金等專(zhuān)項(xiàng)資金的投向、管理、使用、成果和歸還情況進(jìn)行了審計(jì)監(jiān)督，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了及時(shí)糾正，確保有限的農(nóng)業(yè)資金真正落到實(shí)處。1－6月完成審計(jì)項(xiàng)目3個(gè)、審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目1個(gè)，查出違紀(jì)違規(guī)金額700萬(wàn)元，報(bào)送信息簡(jiǎn)報(bào)等6篇、被省級(jí)刊物采用3篇。其中接受群眾來(lái)信及舉報(bào)案件2件，并針對(duì)群眾反映的問(wèn)題開(kāi)展了廣泛的審計(jì)調(diào)查，寫(xiě)出了《退耕還林農(nóng)戶(hù)利益不容侵占》、《有錯(cuò)就改，好７2篇審計(jì)調(diào)查報(bào)告，引起市、縣黨政領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，全市各縣（市、區(qū)）和鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)退耕還林中存在的問(wèn)題正在按照審計(jì)機(jī)關(guān)的意見(jiàn)抓緊自查自糾，清理整改。
�。┓e極開(kāi)展金融外資審計(jì)，如實(shí)反映外資利用成果，為打造政府引進(jìn)外資、利用外資的良好形象而努力。今年我局根據(jù)計(jì)劃安排和上級(jí)授權(quán)，開(kāi)展了xx縣2002、2003年國(guó)外貸援款項(xiàng)目、xx扶貧項(xiàng)目、xx農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、基本衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目等外資項(xiàng)目的審計(jì)。在對(duì)xx縣的外資項(xiàng)目審計(jì)后，發(fā)現(xiàn)了挪用農(nóng)發(fā)基金貸款、挪用項(xiàng)目資金等較嚴(yán)重的問(wèn)題，審計(jì)報(bào)告引起了市委高書(shū)記的高度重視，并批示：“此情況非常嚴(yán)重，建議審計(jì)、財(cái)政要切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)管，督促整改，防范未然……�！蹦壳�，該項(xiàng)目正在處理中。
�。┮灶I(lǐng)導(dǎo)關(guān)心、群眾反映強(qiáng)烈的行政事業(yè)單位作為審計(jì)重點(diǎn)，推進(jìn)政府機(jī)關(guān)的社會(huì)公共服務(wù)職能。今年1－6月，我局根據(jù)上級(jí)機(jī)關(guān)的安排和政府工作計(jì)劃，先后完成了xx醫(yī)院的審計(jì)處理、市民政局民政專(zhuān)項(xiàng)資金的管理和使用、人防辦等單位的審計(jì)。通過(guò)審計(jì)，查出違紀(jì)金額2282萬(wàn)元，處理收繳財(cái)政69萬(wàn)元，并針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出審計(jì)整改意見(jiàn)16條，促進(jìn)了行政執(zhí)法單位“收支兩條線(xiàn)”的具體實(shí)施，有效揭制了群眾反映強(qiáng)烈的亂收費(fèi)、亂處罰、亂攤派等問(wèn)題。
�。ㄆ撸├^續(xù)深化國(guó)有企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，為我市國(guó)有企業(yè)改制及發(fā)展謀策。今年，我局始終把促進(jìn)企業(yè)改革、維護(hù)社會(huì)的穩(wěn)定和國(guó)有資產(chǎn)完整作為工作目標(biāo)，并堅(jiān)持通過(guò)審計(jì)，挖掘企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)的潛力，為政府深化企業(yè)改革獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。1－6月完成了xx、xx財(cái)貿(mào)校、xx有限公司等單位的審計(jì)，查出違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題2356萬(wàn)元，處理收繳財(cái)政12.42萬(wàn)元，審計(jì)報(bào)告針對(duì)企業(yè)現(xiàn)狀提出審計(jì)建議13條，得到了被審計(jì)單位的采納。
三、今年上半年工作中面臨的主要問(wèn)題
�。ㄒ唬⿲徲�(jì)任務(wù)量與審計(jì)人員數(shù)比例嚴(yán)重失調(diào)。今年，市政府共安排我局的審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃66個(gè)，而我局全部在編人員僅43人，除去領(lǐng)導(dǎo)和工人，一線(xiàn)業(yè)務(wù)人員僅26多人，最近的全市二期農(nóng)網(wǎng)審計(jì)，我們組織了52人，奮戰(zhàn)了70多天才完成任務(wù)。長(zhǎng)此以往，現(xiàn)有審計(jì)力量實(shí)難勝任全市審計(jì)任務(wù)，建議黨委政府考慮審計(jì)工作實(shí)際，增加審計(jì)人員編制。
（二）《審計(jì)決定》執(zhí)行仍然艱難。審計(jì)機(jī)關(guān)是依照《憲法》建立，審計(jì)行政是依照《審計(jì)法》及國(guó)家財(cái)經(jīng)法律執(zhí)行，審計(jì)機(jī)關(guān)出具的《審計(jì)決定》是具有法律效力的公文，任何被審計(jì)單位都必須遵照?qǐng)?zhí)行。2003年市政府根據(jù)省政府文件精神還專(zhuān)門(mén)出臺(tái)了《關(guān)于嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律認(rèn)真執(zhí)行審計(jì)意見(jiàn)和審計(jì)決定的通知》（xx發(fā)［2003］185號(hào)）文件，收到了較好的效果。但也有些單位，審計(jì)處理時(shí)討價(jià)還價(jià)，對(duì)《審計(jì)決定》執(zhí)行軟拖硬磨。所以，還需要加強(qiáng)對(duì)《審計(jì)法》和市政府（xx發(fā)［2003］185號(hào)）文的宣傳，加強(qiáng)各方配合協(xié)作，嚴(yán)格執(zhí)法，確�！秾徲�(jì)決定》的順利執(zhí)行。
�。ㄈ┗ㄍ顿Y審計(jì)鞭長(zhǎng)莫及，國(guó)家受損。由于我局業(yè)務(wù)人員少，懂投資審計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的更少，加之也沒(méi)有專(zhuān)業(yè)的基建勘測(cè)設(shè)備和工具，所以投資審計(jì)我們一直是采取外聘有資格的造價(jià)師或工程師參與審計(jì)，但因經(jīng)費(fèi)等諸多因素的制約和影響，導(dǎo)致大量的國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目我們無(wú)暇顧及，而流入到了社會(huì)中介審計(jì)機(jī)構(gòu)的手中，造成國(guó)有資產(chǎn)的流失。我市xx縣審計(jì)局在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)支持下，1998－2002年僅投資審計(jì)就核減工程造價(jià)8000多萬(wàn)元，相當(dāng)于該縣一年的本級(jí)財(cái)政收入，可見(jiàn)投資審計(jì)在區(qū)域經(jīng)濟(jì)工作中的重要作用，我們建議市政府參照省政府127號(hào)令精神，出臺(tái)相關(guān)文件，對(duì)我市投資審計(jì)市場(chǎng)進(jìn)行規(guī)范管理。
四、下半年的工作打算
�。ㄒ唬┥钊雽W(xué)習(xí)貫徹黨的十六屆三中全會(huì)以來(lái)的各項(xiàng)方針政策，緊扣黨委政府工作中心，精心組織、周密安排好下半年的審計(jì)任務(wù)，確保按時(shí)、按質(zhì)完成市政府對(duì)我局下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，同時(shí)還要全力保證黨政領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)的完成。通過(guò)我們卓有成效的工作，真正做到經(jīng)濟(jì)秩序的維護(hù)者、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)控者、經(jīng)濟(jì)決策的參謀者、政治文明的促進(jìn)者。
�。ǘ﹫�(jiān)持以人為本，加強(qiáng)“人、法、技”建設(shè)，把工作和學(xué)習(xí)有機(jī)地結(jié)合起來(lái)。我們?cè)诒ＷC審計(jì)任務(wù)進(jìn)度的同時(shí)，下半年計(jì)劃安排一定時(shí)間，組織干部職工分期分批地對(duì)國(guó)家方針政策、審計(jì)法律法規(guī)、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)、計(jì)算機(jī)知識(shí)進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，在學(xué)習(xí)方式上我們采取請(qǐng)進(jìn)來(lái)與走出去相結(jié)合，在學(xué)習(xí)形式上我們采取集中與自學(xué)相結(jié)合的路子。為了鼓勵(lì)大家自學(xué)，我們今年還專(zhuān)門(mén)出臺(tái)政策，對(duì)自學(xué)成才取得文憑或職稱(chēng)的按不同級(jí)次給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)學(xué)有所成并能運(yùn)用學(xué)習(xí)成果解決工作難題的，給予重獎(jiǎng)。目前，我局已形成了一股學(xué)習(xí)新知識(shí)、新技術(shù)的學(xué)習(xí)熱潮。
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