關于二○○四年財政預算執(zhí)行情況和二○○五年財政預算草案的報告

各位代表：我受區(qū)人民政府委托，向大會報告2004年財政預算執(zhí)行情況和2005年財政預算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。一、2004年財政預算執(zhí)行情況2004年，全區(qū)人民以“三個代表”重要思想為指導，堅持“工業(yè)強區(qū)、商貿興區(qū)、環(huán)境立區(qū)”，突出工業(yè)抓投入、農業(yè)抓調整、三產抓龍頭，國民經濟呈現(xiàn)出快速良好的發(fā)展勢頭，各項社會事業(yè)全面發(fā)展。在此基礎上，全區(qū)財政收支保持了較高的增長幅度，圓滿完成各項預算任務，連續(xù)9年實現(xiàn)財政收支平衡。財政收入完成情況：2004年全區(qū)財政收入預算為21090萬元，實際完成25317萬元，完成預算的120.04%，同口徑比上年增長21.28%。分項目情況是：增值稅完成5526萬元，營業(yè)稅完成3482萬元，企業(yè)所得稅完成784萬元，個人所得稅完成424萬元，城市維護建設稅完成2338萬元，基金收入2000萬元。2004年，區(qū)級財政收入完成17277萬元，同口徑比上年增長17.79%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政收入完成8040萬元，同口徑比上年增長29.53%。財政支出完成情況： 2004年全區(qū)財政支出預算為24920萬元，實際完成31002萬元，完成預算的124.41%，比上年增長22.18%。其中：區(qū)級支出25076萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級支出5926萬元。主要支出項目是：農林水利氣象等部門事業(yè)費支出950萬元，文體廣播事業(yè)費支出581萬元，教育事業(yè)費支出5278萬元，衛(wèi)生事業(yè)費支出1271萬元，行政管理費支出3687萬元，公檢法支出1619萬元，其它部門事業(yè)費支出1367元，行政事業(yè)單位離退休經費支出2357萬元。2004年全區(qū)基金預算支出2168萬元，當年財政預算總支出33170萬元。財政平衡情況：按現(xiàn)行財政體制算帳，2004年我區(qū)當年分得灶內財力19550萬元，加上年結轉2931萬元，專項資金8922萬元，市撥專款4227萬元，調入資金40萬元，全區(qū)可用資金為35670萬元；當年財政總支出33170萬元，按規(guī)定結轉下年支出2500萬元，連續(xù)第9年實現(xiàn)財政收支平衡。上述預算執(zhí)行數字，在與上級業(yè)務部門對接、完成決算編制后，還會有些小的變化。各位代表，過去的一年，全區(qū)在社會保障、基礎設施建設等方面加大了投入力度，財政支出增長較快，但由于體制調整等因素，灶內財力增長并不突出，收支缺口給預算執(zhí)行帶來了相當的困難。在此情況下，能夠較好地完成各項預算任務，是區(qū)委正確領導的結果，是人大、政協(xié)監(jiān)督支持的結果，是各級各部門團結協(xié)作、艱苦奮斗的結果，也是全區(qū)人民共同努力的結果�；仡櫼荒陙淼墓ぷ�，財稅部門在改革中謀發(fā)展，在困難中求突破，認真落實財政政策，積極參與經濟建設，大力整頓財經秩序，不斷提高收支質量，較好地促進了我區(qū)經濟與各項社會事業(yè)的健康發(fā)展。推進財政改革，公共財政體制不斷完善。一是完善財稅管理體制。2004年區(qū)對市上繳基數隨市屬企業(yè)集團管理權限下劃而增加，“非典”期間對某些行業(yè)的部分稅收進行減免，不同程度地影響了我區(qū)的財力。財稅部門加強對上爭取，積極采取措施，努力減輕了體制調整帶來的影響。二是繼續(xù)深化農村稅費改革。安排轉移支付資金903萬元，保證了基層政權的正常運轉。落實國家政策，取消了農業(yè)特產稅，整頓了農業(yè)稅征收秩序，確保農民負擔不反彈。三是深入推行政府采購制度。全年政府采購資金達到1938萬元，節(jié)約資金345萬元，發(fā)揮了節(jié)約資金和促進廉政建設的雙重作用。四是公有資產管理經營機制逐步完善。成立了公有資產運營機構，實行市場化管理，著力提高公有資產效益。五是推進糧食流通體制改革。根據上級政策，針對我區(qū)實際，一次性撥付804萬元，解決了多年來制約我區(qū)糧食改革的庫存高價位糧問題。六是深入開展調查研究，完成了國庫集中支付、部門預算、新一輪財源建設規(guī)劃的準備工作，為今后完善公共財政體制奠定了基礎。調整支出結構，各項社會事業(yè)的資金需求得到保障。一是將社會保障和穩(wěn)定工作做為支出重點。及時調整預算，撥付資金314萬元用于抗擊“非典”斗爭。發(fā)放養(yǎng)老金8413萬元，最低生活保障金760萬元，失業(yè)保險金910萬元，再就業(yè)資金263萬元，積極推進就業(yè)、軍轉干部安置等工作。撥付農村基層組織建設“三級聯(lián)創(chuàng)”活動資金40萬元，用于農村道路建設、改善辦公設施等方面。二是保證工資等法定支出。切實加強資金管理，統(tǒng)一支出標準，硬化預算約束，認真遵守“一支筆”審批制度，確保預算的正常執(zhí)行，落實了增資政策，保證了教育、科技、計生、文化、衛(wèi)生、人防、兵役等法定支出的資金需求。三是大力支持城市建設和社會事業(yè)發(fā)展。撥付資金5200余萬元，支持了孝婦河治理、青年西路建設、高速公路綠化、東部新區(qū)小學建設等多項重點工程。并積極發(fā)揮部門優(yōu)勢，爭取了相當數量的上級扶持資金和貸款，投入到全區(qū)經濟建設與社會事業(yè)發(fā)展中。發(fā)揮職能作用，積極支持了經濟建設。一是著力培植工業(yè)支柱財源。2004年撥付企業(yè)發(fā)展資金560萬元，撥付中小企業(yè)壯大工程技改貼息資金160萬元，推動重點項目建設，促進了工業(yè)經濟快速發(fā)展。二是優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境。減免行政收費，精簡行政審批手續(xù)，切實落實優(yōu)惠政策，降低企業(yè)負擔，促進經濟發(fā)展環(huán)境的不斷優(yōu)化。三是加大支農投入。深入實施農業(yè)綜合開發(fā)和“雙增工程”，切實提高農業(yè)經濟水平。四是參與支持企業(yè)二次改制和破產重組工作，落實政策，明確政企產權關系，推動企業(yè)改革步伐。加強財政監(jiān)督，切實解決了一些熱點難點問題。與稅務、審計等部門實行信息共享，認真開展財政監(jiān)督檢查工作，維護了財經法紀的嚴肅性。堅持以人為本，對全區(qū)2945名會計從業(yè)人員開展繼續(xù)教育培訓，提高了會計人員素質和會計信息質量。針對歷史遺留問題，大力開展清欠追繳工作，追回國有資產、資金4000余萬元，減輕了多年來的財政負擔。全年受理人大代表建議、政協(xié)代表提案6件，市民投訴1件，領導書面批辦事項270余件，事關全區(qū)改革、發(fā)展、穩(wěn)定的一些熱點、難點問題，全部認真予以辦理。各位代表，在肯定成績的同時，我們仍然要清醒地認識到當前財政工作面臨的復雜局面和艱巨任務。一是支出剛性增長，財政平衡壓力越來越大；二是財政困難狀況仍然沒有得到緩解，經濟的發(fā)展與財政的增收還存在一定距離；三是各種歷史遺留問題、潛在的財政風險不容忽視；四是財政資金使用監(jiān)督不夠，資金使用效益有待于進一步提高；五是鎮(zhèn)、街道財政收入增幅雖然明顯高于全區(qū)平均水平，但存在發(fā)展不平衡問題。對此，我們要充分認識，通過深化改革、健全職能、完善制度、加強管理，逐步克服和解決。二、2005年財政預算草案初步確定2005年全區(qū)財政工作總的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹十六屆三中全會和中央、省、市經濟工作會議精神，繼續(xù)實施積極的財政政策，抓好財源建設，深化財政改革，積極調整支出結構，嚴格財政收支管理，大力開展增收節(jié)支，整頓規(guī)范經濟秩序，促進國民經濟持續(xù)快速健康發(fā)展。在預算安排上，堅持艱苦奮斗、厲行節(jié)約、量入為出的原則，集中力量保工資、保穩(wěn)定、保法定支出，維護全區(qū)經濟快速穩(wěn)定發(fā)展的良好局面。全區(qū)財政一般預算收入安排30380萬元，同口徑比上年增長20%。全區(qū)財政一般預算支出安排34000萬元（不含市核�？钪С觯�，其中灶內財政支出安排25800萬元，比上年增長10%。主要支出項目安排情況是：農林水利氣象等部門事業(yè)費支出1050萬元，比上年增長10.50%；文體廣播事業(yè)費支出610萬元，比上年增長5%；教育事業(yè)費支出6020萬元，比上年增長14.06%；衛(wèi)生事業(yè)費支出1346萬元，比上年增長5.90%；計生經費支出370萬元，比上年增長13.16%；科技三項費用支出180萬元，比上年增長11.10%；企業(yè)挖潛改造支出350萬元，與上年持平；行政管理費支出3300萬元，比上年減少10.23%；行政事業(yè)單位離退休經費支出2546萬元，比上年增長8.02%；撫恤事業(yè)費支出1852萬元，比上年增長11.36%；社會保障支出670萬元，比上年增長14.14%；公檢法支出1807萬元，比上年增長11.74%；其他部門事業(yè)費支出1450萬元，比上年增長6.08%。完成2005年30380萬元的財政收入任務，按現(xiàn)行財政體制算帳，灶內財力預計為22300萬元，財力缺口約3500萬元，主要是政策性增資翹尾巴加大預算。三、解放思想，開拓創(chuàng)新，全面完成2005年預算任務2005年國家繼續(xù)實施積極的財政政策，總體經濟發(fā)展環(huán)境比較有利，近幾年全區(qū)加大工業(yè)投入、擴大招商引資的成效逐步顯現(xiàn)，財政增收基礎日益穩(wěn)固。但同時由于增值稅轉型、出口退稅政策調整、社會保障力度加大及增資等減收增支因素影響，財政收支矛盾仍然比較突出。因此，2005年全區(qū)財政工作要堅定信心，解放思想，充分發(fā)揮財政職能，正確運用財政政策，積極推進財政改革，不斷強化財政管理，努力支持經濟發(fā)展的良好局面，建立穩(wěn)固、平衡的地方財政體系。（一）加大支持力度，深入實施新一輪財源建設工程。按照新一輪財源建設五年規(guī)劃及實施意見，積極推動財源建設向縱深發(fā)展。一是落實政策措施，對重點項目進行重點扶持。按照區(qū)委關于經濟工作的總體部署，采取政策扶持、獎勵、貼息、參股、擔保等方式，強化服務措施，大力加強對重點財源的扶持力度，讓財稅貢獻大的行業(yè)、企業(yè)得到更多的財政支持，培植壯大對地區(qū)財政具有支撐作用的骨干財源。二是把握方向，促進經濟結構調整。在宏觀上把握經濟發(fā)展方向和重點，積極支持工業(yè)重點財源，著力培植物流產業(yè)、商貿流通、新興服務業(yè)等新型財源，推動財源結構優(yōu)化升級。三是體現(xiàn)財政支出的政策性，認真解決“三農問題”。繼續(xù)深化農村稅費改革，實行糧食直補，加大農業(yè)綜合開發(fā)投入，認真實施“雙增工程”，推進農業(yè)結構調整和農業(yè)產業(yè)化，提高農業(yè)經濟效益。四是圍繞實施“三強帶動”戰(zhàn)略，促進城鄉(xiāng)經濟發(fā)展。繼續(xù)執(zhí)行超收分成政策，鼓勵鎮(zhèn)辦快速發(fā)展、多收多支，充分調動鎮(zhèn)辦培植財源、加快發(fā)展的積極性，保證鎮(zhèn)辦各項社會事業(yè)發(fā)展資金的需求。（二）繼續(xù)深化財政改革，建立健全公共財政體制基本框架。一是積極推進財稅體制改革。認真開展調查研究，采取積極措施，在新一輪稅制改革推行之前，積極主動地前做好準備，保證改革政策的落實，保證全區(qū)財政利益。二是深化預算管理制度改革。解決好財政投入與經濟建設、事業(yè)發(fā)展的關系，退出一般競爭性、經營性領域，重點支持公共事業(yè)發(fā)展。開展部門預算編制改革，積極推行國庫集中支付制度，繼續(xù)做好政府采購、工資統(tǒng)發(fā)、社會保障等各項工作，促進財政支出效益最大化。三是加強預算外資金管理。深化“收支兩條線”管理改革，嚴格收支秩序，對預算外資金實行預算化管理，充分發(fā)揮預算外資金的使用效益。四是積極防范和化解財政風險。做好到期借款還本付息的組織工作，落實好還款資金，加強政府再貸款使用監(jiān)管，防止出現(xiàn)債務風險。（三）發(fā)揮后勤保障作用，促進經濟社會協(xié)調發(fā)展。首先是集中財力保工資。統(tǒng)籌安排預算內外財力，落實好增資政策，把工資性支出擺到預算安排的首位，完善和鞏固統(tǒng)一發(fā)放工資制度，保證資金安全。其次是保證社會保障資金需要。努力拓寬資金籌措渠道，大力加強資金投入，加快完善社會保障體系，有步驟的向農村普及養(yǎng)老和醫(yī)療保險制度，真正保護弱勢群體。第三是保證各項法定支出的增長和政府機關的正常運轉。在預算中做好安排，切實保證農業(yè)、教育、科技、計生、文化、兵役等各項法定支出需要。同時，多渠道籌措資金，支持基礎設施建設和舊城改造等工作，支持文化、旅游等各項社會事業(yè)發(fā)展。（四）增收節(jié)支，強化管理，切實當好家、理好財。從全區(qū)政治經濟發(fā)展大局出發(fā)，增收節(jié)支、當家理財，扎扎實實做好工作。一是繼續(xù)做好組織收入工作。加強稅收收入征管，強化稅源監(jiān)控，清理整頓稅收秩序，依率計征，應收盡收，使財源建設和經濟發(fā)展的成果反映到財政增收上來。二是狠抓非稅收入征管。認真做好經營城市和經營土地工作，所有資金納入財政專戶，規(guī)范非稅收入管理。三是強化資金控制。繼續(xù)發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，保持一般性支出零增長。加大對財源建設資金、社會保障資金、糧食風險基金、財政周轉金等各項資金的管理力度，按照籌措使用好、管理運營好、保增值、保安全的原則，把各項管理規(guī)定落到實處，最大限度地發(fā)揮資金效益。四是強化財政監(jiān)督職能。進一步完善涵蓋資金運動全過程的財政監(jiān)督檢查機制，積極支持和配合紀檢、監(jiān)察、審計等部門，嚴肅查處各種揮霍浪費財政資金的行為，維護正常的財經秩序。各位代表，今年的財政任務光榮而艱巨，我們要在“三個代表”重要思想和十六大精神的指引下，在區(qū)委的正確領導和人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，認真貫徹落實本次大會決議，再接再厲，團結拼搏，為全面完成各項工作任務而努力奮斗！

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